auditoria trinorma





Ingeniería en Prevención de Riesgos
IP Santo Tomas
La Serena




Planificación de auditoria
Constructora Dimaro

















Planificación de auditoría

Empresa: constructora Dimaro y Cia. Ltda.
Dirección: Av. Costanera 3200 – Coquimbo
Auditor Líder: Jaime Peralta Galleguillos
Equipo auditor:
Juan FranciscoAlvarado.
Carlos Carmona.
Cinthy Stambuk
Natalia Santander
Magdalena Villalobos
Fecha de Auditoria: 24 de Junio de 2014


























I. INDICE.

Contenido Pág.
II) Descripción de laempresa……………….…………………………………………..………………….4
III) Objetivos de la auditoria …………………………………………………………………………………4
IV) Alcances de la auditoria…………………………………………………………………………………..4
V) Criterios de la auditoria …………………………………………………………………….…………….4
VI) Documentación de la auditoria ……………………………………………………………………….5
VII) Programa de la auditoria ……………………………………………..………………………………...6
VIII) Diagrama de Procesos………………….………………………………….……………………………..7
IX) No conformidades y oportunidad de mejora…………………………..……………………24
X) Conclusión……………………………………………………………………………………….……………25
XI) Confidencialidad………………………………………………………………………………….………..25

















II. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La Empresa CONSTRUCTORA DIMARO Y CIA. LTDA., ubicada en Av. Costanera 3200 – Coquimbo. Tiene como visión generar un negocio inmobiliario que constituya una excelente inversión; en su código generatriz existe una búsqueda por lograr respeto al medioambiente basado en la utilización de energías renovables, manejo de residuos e incorporación del medio natural a su interioridad. Utiliza sistema de gestión PEC.
CONSTRUCTORA DIMARO Y CIA LTDA. Actualmente cuenta con 163 trabajadores de la empresa, y con 10 empresas contratistas.

III. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Comprobar y verificar el cumplimiento de los aspectos legales a través de unaauditoria a la empresa constructora DIMARO, con la finalidad de evaluar la eficacia del sistema de gestión integrado de calidad ambiente y salud y seguridad en el trabajo establecido por la Cámara Chilena de la Construcción.

IV. ALCANCE
El alcance de la auditoría será los cuerpos normativos relacionados a SSO, calidad y medioambiente. La auditoría se aplicará a toda la empresa constructora
V.CRITERIOS
Este será en base a la ley 20123 y ley 16744. Además de los Decretos Supremos; Nº54, Nº40, Nº76, Nº594. Los que serán auditados in situ, a través de la revisión de documentación.




VI. DOCUMENTACIÓN
Durante la realización de la fase activa de la auditoría, se requiere una herramienta que le permita examinar de manera ordenada todos aquellos aspectos que hubiera previsto abordarmediante
LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN A SOLICITAR SERAN:
1. Características generales de la empresa.
A. Actividades de la empresa.
B. Mapa de procesos.
C. Tasa de siniestralidad.
D. Tasa de cotización.
E. Registros Auditorías anteriores
F. Reglamento Interno de la empresa
G. Hojas de seguridad
H. DAS
I. Criterios de la empresa
J. Sistema de gestión y política integrada de la empresa enSalud y Seguridad Ocupacional, calidad y medioambiente.

2. Aspectos legales.
A. Ley 16744.
B. Decreto Supremo 40.
C. Decreto Supremo 54.
D. Decreto Supremo 76.
E. Decreto Supremo 594
F. Ley 20123.
G. Código del trabajo.
H. Ley 20417
I. DS 95
J. DS. 101

VII. PROGRAMA DE LA AUDITORIA







































VIII. PROCESO AUDITABLE.Mapa de procesos:













IX LISTA DE VERIFICACION
INSTRUMENTO DE AUDITORÍA

Empresa

Actividad Económica

Dirección Empresa

Comuna

Cotización Genérica

Nombre Centro de Trabajo auditado


Nombre Ejecutivo Máximo

Cargo

Nombre Coordinador

Teléfono...