Auditoria

INFORME DE AUDITORIA EN SITIO Página 1 de 5

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INFORMACION GENERAL ORGANIZACIÓN

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SITIO WEB

www.empocaldas.com.co
DIRECCIÓN

Carrera 23 número 75-82 Manizales, Caldas, Colombia
ALCANCE Prestación de servicios públicos de saneamiento básico, de agua potable, acueducto y alcantarillado.

Rendering of the public of basic cleaning up, drinking water, sewage andwater supply systems. EXCLUSIONES NTC-ISO 9001:2000 JUSTIFICADASdesarrollo, ya que los servicios que suministra el EMPOCALDAS están establecidos  7.3 Diseño y (NTCdesde los estatutos que GP-1000:2004) 9001) determinan su constitución y que le permiten a la organización proporcionar los servicios y cumplir con los requisitos de nuestros clientes y los reglamentarios aplicables. CÓDIGO SECTOR: 27REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Patricia Elena Cárdenas Atehortua Nombre: Gerente Cargo: Patricia.cardenas@empocladas.com.co Correo electrónico TIPO DE AUDITORIA: SEGUIMIENTO. FECHA 2008-09-09 y 10 AAAA-MM-DD DURACIÓN (total días – auditor) 3,5 00

Con formato: Numeración y viñetas

AUDITORIA EN SITIO AUDITORIA COMPLEMENTARIA (si aplica) EQUIPO AUDITOR Líder: Auditor: Auditor: Experto Técnico:DATOS DEL CERTIFICADO (si aplica) Código Fecha de emisión inicial Fecha última renovación (si aplica) vencimiento: Fecha

Gloria Sofía Escobar Jaramillo Manuel Tabares Jaramillo Ninguna Maria Cecilia Lujan SC4871-12007-09-26 No aplica 2010-09-25

Este informe se comunicará después de la auditoria únicamente a la empresa y no será divulgado a terceros sin autorización. F04P-SG-02 Versión 01Aprobado 2007-05-16

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OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

2.1 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoria. 2.2 Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos degestión. 2.3 Determinar la eficaz, eficiente y efectividad implementación y mantenimiento del sistema de gestión. 2.4 Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión.

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ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Revisión y análisis del manual de calidad , el día 24 de Junio de 2008, con el propósito de verificar la adecuación respecto a los requisitos del referencial NTC-ISO 9001:2000, pararealizar auditoria de seguimiento. Reunión de apertura se realizó el día 2008.09.09, y la auditoria al sistema de calidad se ejecutó durante los días 09 y 10 de Septiembre, de acuerdo con el plan establecido, la cual incluyó análisis de evidencias, entrevistas con los responsables, observación y análisis de las actividades desarrolladas por la empresa de manera aleatoria, de acuerdo con el alcanceestablecido y se revisaron los diferentes registros. Se realizó muestreo múltiple de sitios, se visitó la prestación de servicios de Acueducto de los municipios de Neira, Viterbo y Río sucio. La auditoria se realizó siguiendo el ciclo P-H-V-A y por muestreo selectivo de evidencias de las actividades de la organización. Se verificó la capacidad para cumplir con los principales requisitos legales:Toda la Ley 142 de 1994 Régimen de los servicios públicos domiciliarios, Toda la ley 689 de 2001 que aplica a servicios públicos domiciliarias de acueducto, todos los artículos de la Ley 373 de 1997 que establece el programa para el uso eficiente y ahorro de agua potable, todos los artículos del decreto 1575 de 2007 que establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua paraconsumo humano. Todos los artículos del decreto 421 de 2000 Reglamente el numeral 4 del artículo 15 de la ley 142 de 1994 en relación con las organizaciones autorizadas para prestar servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas, Todos los artículos de la resolución 2115 de 2007 Por medio de la cual, se señalan las...