Auditoria
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN
MACROPROCESO:
VERSIÓN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA
FECHA DE APROB
PROCESO:
1
CÓDIGO:
CÓDIGO:
Presentación:
Objetivos:
Metodología:
Macroproceso,
procesos o actividad
objeto de la auditoría
Tiempo Estimado
Dependencias
involucradas
Objetivo de laauditoría
Justificación
Recursos.
Iniciación
Terminación
Limitacione:
Elaborado por:
ANSELMO ROQUE CORRAL PRADO
Cargo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Fecha:
NOVIEMBRE 15 DE 2008
Firma:
Revisado por:
SOCORRO VALDEZ ANACONA
Cargo:
TECNICO OPERATIVO
Fecha:
NOVIEMBRE 15 DE 2008
Firma:
Aprobado por:
JOSE ARLEY GRISALES AGUDELO
Cargo:
DIRECTOR DE CONTROLINTERNO
Fecha:
NOVIEMBRE 15 DE 2008
Firma:
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago
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de Cali.
Aprobado por:
JOSE ARLEY GRISALES AGUDELO
Cargo:
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
Fecha:
NOVIEMBRE 15 DE 2008Firma:
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago
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de Cali.
B12:
ALCALDIA CALI:
Consignar aquellas observaciones iniciales que considera relevantes para comenzar a exponer el Programa.
B15:
ALCALDIA CALI:Consignar lo que pretende lograr con la ejecución del Programa
B18:
ALCALDIA CALI:
Consignar brevemente, de forma clara y entendible la metodología utilizada para elaborar el Programa
B21:
ALCALDIA CALI:
Liste los procesos, subprocesos, o actividades involucradas en la Auditoría Interna.
C21:
ALCALDIA CALI:
Establecer el área que se va a examinar
D21:
ALCALDIA CALI:Consigne para cada compromiso su respectivo objetivo en la ejecución de la Auditoría Interna.
F21:
ALCALDIA CALI:
Describa brevemente para cada uno de los compromisos la razón por la cual fueron seleccionados para ser objetos de auditoría.
H21:
ALCALDIA CALI:
Definir los recursos humanos, físicos y financieros requeridos para realizar la Auditoría Interna.
I21:
ALCALDIA CALI:Definir el tiempo establecido para realizar la Auditoría Interna.
B24:
ALCALDIA CALI:
Establecer las limitaciones al alcance del Programa Anual de Auditoría Interna
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago
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de Cali.MCCO01.02.03.18.F01
MCCO01.01.3.18.F01
SISTEMASISTEMAS DE DE LA CALIDAD Y
DE GESTIÓN GESTIÓN
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SGC - MECI - SISTEDA
VERSIÓN
FECHA DE APROBACION
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN
2
1
07/Abr/2010
03/12/08
MACROPROCESO:
DE CONTROL
CÓDIGO:
MCCO01
PROCESO
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓNCÓDIGO:
MCCO01.02
SUBPROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CÓDIGO:
MCCO01.02.03
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE ELABORACIÓN:
08/02/2011
FECHA DE APROBACIÓN:
FECHA DE APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN:
FECHA DE MODIFICACIÓN:
DEPENDENCIA:
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD
OBJETIVO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Dar aplicación al Subsistema Control de Evaluación,establecido por el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, realizando la evaluación
independiente, con referencia a las auditorias internas, examinando para ello, el Modelo Gerencial de la Administración municipal de Santiago de Cali, durante la vigencia 2011.
ALCANCE:
El programa de auditoria contempla las Auditorias Internas de Cumplimiento, Organizacionales, de Gestión y Resultado ( a los...
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