auditoria































INDICE
3.- Alcance
3.-Reunión Inicial
4.- Requisito General del Sistema de Gestión de Calidad
4.- Requisitos de la Documentación
5.- Responsabilidad de la Dirección
5.- Política de Calidad
5.- Objetivo de la Calidad
6.-Gestión de Recursos Humanos
6.- Competencia, toma de conciencia y formación
7.- Realización delproducto
7.- Proceso de Compras
8.- Información de las Compras
8.- Verificación de los productos comprados
8.- Control de la producción y de la prestación de servicios
9.- Validación de los procesos de la producción y de la prestación de Servicios
9.- Identificación de la Trazabilidad
10.- Control de Dispositivos de seguimiento y medición
11.- Medida, Análisis y Mejora
11.-Satisfacción alCliente
11.-Auditoria Interna
12.-Seguimiento y medición de los procesos
12.-Control del Producto No Conforme
13.-Mejora Contínua
13.-Acción Correctiva
14.-Acción Preventiva













1.- ALCANCE.
Imformar sobre los temas , Responsables y Areas que se solicitaran los Auditores, según programa de Auditoria de Fluor Chile Ltda para el día Viernes 28/01/2005

El Programa daa conocer el Horario y área auditar enfocado a NCH ISO 9001 versión 2000 / NCH ISO 19011.-



28 Enero 2005
09:00 -09:300 Reunión Inicial
Auditores Responsables de Fluor
Auditor Líder: Alexis Cortes B
Auditor : Javier Badilla O
Auditor : Aquiles Barraza M
Invitado Observador : Patric Melloni
Wuthco Ltda todo el personal involucrado de las áreas a auditar (GerenteGeneral o Gerente Operaciones , Control Documentos, Administrador de Faena ,Jefe de RRHH, Jefe de Adquisiciones, Jefe de Bodega, Jefe de Terreno, Jefe de Planificación o Programador, Jefe de Control de Calidad)
Se presentan los auditores y comenta como se direccionara la Auditoria del sistema de Gestión de la Calidad en el transcurso del día
Se debe registrar la Auditoria con los participantesy tomar nota del los temas a tratar
(Responsable E. Espionoza G).-










2.- 28/01/05
09:30 a 11:00 Responsable : Administración Wuthco Ltda
Requisitos General del sistema de Gestión de Calidad Item 4
La organización debe establecer, documentar ,implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitosde esta Norma
a)Identificar los procesos necesarios para el sistema de Gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización
b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos
c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces
d)Asegurarse de la disponibilidad de recursos einformación necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos
e)realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional
En los casos en que laorganización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales procesos . El control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión de la calidad (Los procesos que se mencionan deben incluir : provisión de recursos, realización delproducto y las mediciones.

Responsable: Control Documentos
Requisitos de la documentación Ítem 4.2
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
a) Documentaciones del política de la calidad y de objetivos de la calidad
b) Un Manual de calidad
c) Procedimientos documentados requeridos en la Norma Internacional
d) Los documentos necesitados por la...