Auditoria

POLITICAS DE LA EMPRESA

• Solo se tolera llegar a más tardar 15 min. tarde de la hora de entrada a la semana.
• Todo personal administrativo deberá vestirse formalmente.
• Realizartodo trabajo con excelencia.
• Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético
• No deberá haber paternalismo y favoritismo
• Realizar evaluacionesperiódicas
• Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad
• Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo

PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESAPUESTO.-COMPRAS
PRIMER PASO.
Se recibe la requisición de las compras hechas al departamento  de abastecimiento, la cuales indicaran:
*¿Qué es lo que se necesita?
*¿Cuántas unidades necesita?
*Cuándodebe estar disponible los artículos para la producción.
*Quién hace la requisición y la solicitud.
*Cantidad de existencia en el inventario del producto (esto para evitar compras innecesarias ymantener al mínimo los gastos de inventario)
*¿Quienes autorizan la compra?
SEGUNDO PASO

Análisis de las posibles fuentes de abastecimiento "proveedores potenciales". Realizar investigación de losarchivos disponibles que se tengan en compras, pedir cotización de precios a cada uno de los proveedores así como fechas de entrega y embarque.
TERCER PASO

Realizar el análisis de las cotizaciones delos proveedores en término de precios, descuentos, entregas, embarques. Solvencia, calidad del trabajo. Reciprocidad y otros factores.
CUARTO PASO

En este paso se coloca la orden de compra, lamejor alternativa, mejor proveedor, se  debe estar seguro de que en la orden exista toda la información del artículo, número de orden, firmas, cantidad, precio, fecha de entrega, descuentos y condicionesde pago.
QUINTO PASO

Seguimiento del pedido, esto implica realizar comprobaciones ocasionales para chequear el progreso, el estatus de cumplimiento del pedido.
SEXTO PASO

Recibo del...