Auditorias 19011

Páginas: 3 (538 palabras) Publicado: 5 de junio de 2011
AUDITORIAS

Auditor :
* audio: escuchar --> observar
* Tor: tutor

Que es un sistema, para que se tiene y la base del sector

Norma pas 99

Año 1: Implementación
Año 2:Año 3: Mejoramiento

-------------------------------------------------
Auditor no implementa acciones correctivas, orienta y es apoyo, empuja.
-------------------------------------------------Requiere que sea claro en los conceptos y léxicos

Responsable, lideres de proceso con la información que dan SIRVA para alta gerencia

-------------------------------------------------
DOCUMENTO:información y medio de soporte (escrito, foto, etc)
-------------------------------------------------
INFORMACION: dato que posee significado (aporta, evidencia)

Información la confronta conunos criterios y da un valor

Proceso: entrada + transformar = resultados =/ salidas
Sistema: conjunto de procesos repetitivo, continuo interrelacionados para obtener uno objetivos
Independiente:el dueño del proceso no puede auditarse el mismo

-------------------------------------------------
CRITERIOS DE AUDITORIAS: POLITICAS, OBJETIVOS, CRITERIOS O REQUISITOS-------------------------------------------------
Representante de la dirección NO PUDE SER EL COORDINADOR LIDER !!

9001
4.2.1 NOTA : PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO : ESTABLECIDO, DOCUMENTADO, IMPLEMENTADO, MANTENIDO YMEJORADO

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS: (6)
1. CONTROL DE DOCUMENTOS
2. CONTROL DE REGISTROS
3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
4. ACCION CORRECTIVA
5. ACCIONES PREVENTIVAS6. AUDITORIAS INTERNAS

14001 (14 PROCESOS)
1. CONTROL OPERATIVO

18001 (17 PROCESOS)
1. CONTROL OPERATIVO

PARTE INTERESADA: de alguna manera tiene relación con el proceso
Grado decalificación: cumple o no cumple

Ejes del proceso de auditoria:
1. Determinar cumplimiento (lo que se debe hacer) : ADECUACIÓN
2. Realidad: CONFORMIDAD
3. Objetivos: EFICACIA...
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