Auditorías Internas

Procedimiento General de Auditorías Internas

Revisión | Modificaciónes Realizadas | Realizado | Fecha | Revisado y Aprobado | Fecha |
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INDICE

1. OBJETO
2. CAMPO DE APLICACIÓN
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6. DESCRIPCIÓN
7.ANEXOS

OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática para planificar y llevar a cabo las auditorías internas de los sistemas de gestión con el fin de:
* Verificar su correcta implantación de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 14001:2004 y el Reglamento 761/2001 EMAS en vigor y elcumplimiento de las políticas, así como los objetivos, metas y programas correspondientes.
* Comprobar y evaluar periódicamente la integridad (totalidad), eficacia y conveniencia del sistema de gestión aplicable.
* Control del cumplimiento de las instrucciones de los sistemas de gestión.
* Determinar las áreas criticas, investigar las causas e iniciar accionescorrectoras.

CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento se aplica a la organización de Talleres GEN S.L documentación del SISTEMA de los sistemas de gestión, zonas de trabajo y procesos. Los responsables de gestión son los responsables de mantener este procedimiento y velar por su cumplimiento. Todas las actividades que se describen en este procedimiento para lascuales no se indica otro responsable son llevadas a cabo por el AC, CS y RMA.

ABREVIATURAS

* SG: Sistemas de gestión.
* RG: Responsable de gestión PRL
* A-PRL: Auditor de PRL (Calidad de producto).

DEFINICIONES

* Auditoría de sistema:
Evaluación de la eficacia del sistema o sus elementos a través de una comprobaciónindependiente.
* Auditor:
Es una persona responsable y cualificada para la realización de la auditoría interna.

COMPETENCIAS

Dirección de la Empresa

* Evaluación del sistema de gestión aplicable por lo menos una vez al año, mediante los informes de auditorías internas y otras informaciones (informes, estadísticas de rechazo, estadísticas de accidentes, residuosgenerados, reclamaciones, fallos, etc.).
* Facilitar los recursos y medios necesarios para la realización de las auditorías de gestión.
* Garantizar la formación adecuada y permanente del RG en materia
* de auditorías de gestión.
* Seguimiento de las acciones correctoras que resultan de las auditorías internas y de las no conformidades muygraves.
* Iniciar las auditorías internas de gestión no planificadas.
RESPONSABLE DE GESTIÓN

* Preparación del plan de las auditorías internas de gestión.
* Planificación, ejecución, documentación y preparación de informes de auditorías internas.
* Preparación y distribución de las actas de auditorías de gestión.
* Archivo detoda la documentación de las auditorías internas de gestión.
* Formación de los auditores nombrados habitualmente por el RG (válido para auditorías de procedimiento y producto).
* Colaboración con los encargados de DES auditados en la fijación de las acciones correctoras.
* Control y seguimiento de las acciones correctoras iniciadas.
*Evaluación de las acciones correctoras realizadas.
* Fijación y ejecución de las auditorías posteriores.

DESARROLLO

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

El RG de cada sistema prepara durante el primer mes de cada año el Plan Anual de Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales. Con dicho plan se asegura que todos los elementos del sistema de...