Checklist de procesos

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Checklist de procesos.

1. ¿Se cuenta con una narrativa completa del procedimiento?
a. En caso de que no, es necesario completar con las actividades faltantes.
2. ¿Cuenta concapturas de pantalla claramente explicadas?
b. En caso de que no, es necesario incluir la explicación.
3. ¿Existe coherencia de principio a fin en el proceso?
c. En caso de que no, se debenincluir las actividades faltantes (complementario al punto 1)
4. ¿Los campos incluidos en la captura de pantalla son acordes a la operación?
d. En caso de que no, explicar por qué seincluyó esa captura de pantalla.
5. ¿Están declaradas las entradas al procedimiento?
e. En caso de que no, estas deberán ser mencionadas en el procedimiento.
f. ¿Hay cambios con respectoal procedimiento del Análisis?
g. ¿Cuáles son dichos cambios?
6. ¿Están declaradas las salidas del procedimiento?
h. En caso de que no, estas deberán ser mencionadas en elprocedimiento.
i. ¿Hay cambios con respecto al procedimiento del Análisis?
j. ¿Cuáles son dichos cambios?
7. ¿Están contemplados todos actores en el procedimiento?
k. Se deberá incluirárea y puesto del responsable (cada uno en una columna)
8. ¿Existe una segregación de funciones en el procedimiento?
l. En caso de que no, revisarlo contra el documento de análisis ysolicitar su inclusión.
9. ¿Si hay cambios en el procedimiento están explicados cuales son y por qué?
m. En caso de que no estén explicados, es necesario incluir dicha información.
10. ¿Cuántacon actividades de control? (Acceso restringido, Validación, etc…)
n. En caso de que no, deberán ser considerados y plasmados en el documento.
o. En caso de que se hayan eliminadocontroles respecto al documento de análisis, se deberá hacer la aclaración de por qué fueron eliminados.
11. ¿Se están considerando las políticas y normas de la institución?
p. Es necesario...
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