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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001: 2008 | |
PROCESO: | DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 | |
RAZÓN SOCIAL: | LAVANDERÍAS ECUATORIANAS C.A“MARTINIZING” | SEGUIMIENTO No | | Fecha de recepción de la norma | |
TÉCNICO RESPONSABLE: | | CÓDIGO NORMA | | Fecha elaboración: | |
No | ACTIVIDAD PLANIFICADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 |FECHA DEINICIO | FECHA DEFINALIZACIÓN | | | OBSERVACION |
| | | | SI | NO | |
4.1 | Requisitos generales |
| La organización cuenta con un procedimiento que establezca los procesos y su interacción. | | | | | |
4.2 | Requisitos de la documentación |
4.2.1 | GENERALIDADES |
| Se ha establecido una política de la calidad en la organización. | | | | | x | Objetivos decalidad si existen. |
| Existe un manual de la calidad en MARTINIZING. | | | | | x | |
| Existen procedimientos documentados de los procesos. | | | | | x | No completos |
| Existen registros en plantas | | | | | x | No completos |
4.2.2 | MANUAL DE CALIDAD | | | | |
| En el manual de calidad consta el alcance, detalles y justificación. | | | | | x | |
|Existen procedimientos documentados. (Instrucciones de Trabajo). | | | | | x | |
4.2.3 | Control de los documentos | | | | | x | (piganflor) |
| Existe un procedimiento de control de documentos. | | | | | | |
4.2.4 | Control de los registros |
| Existe un procedimiento de control de registros. | | | | | x | |
5. | RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION |
5.1 | Compromiso dela dirección |
| Existen documentos de evidencia por parte de la dirección que muestren el compromiso con SGC. | | | | | | Realizar un plan de comunicación. |
5.2 | Enfoque al cliente |
| La organización cuenta con procedimientos de enfoque al cliente. | | | | | | |
5.3 | Política de Calidad |
| Martinizing cuenta con una política de Calidad. | | | | | x | |
5.4| PLANIFICACION |
5.4.1 | Objetivos de la Calidad |
| Los objetivos de Calidad son medibles y coherentes con la política. | | | | | | |
5.5 | RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN |
5.5.1 | Responsabilidad y Autoridad |
| Se han definido responsabilidades y autoridades en la organización. | | | | | | |
5.5.2 | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |
| Existe unrepresentante de la dirección en martinizing. | | | | | x | Nombrar uno urgente |
5.5.3 | Comunicación Interna |
| Existen documentos que evidencien la comunicación interna en la org.Revision por la dirección no | | | | | X | Fujos de comunicacion |
6. | GESTION DE LOS RECURSOS. |
6.1 | Existe la provisión de Recursos necesarios para implementar un SGC. | | | | | | |
6.26.2.1 |RECURSOS HUMANOS I tenemos pero hay q commpletarlo |
6.2.2 | Competencia, formación y toma de conciencia. |
| En la organización existen registros de educación, formación, habilidades y experiencia de los trabajadores. En martinizing existe evaluación por competencias. | | | x | | | Completarlo. |
6.3 | INFRAESTRUCTURA |
| La organización cuenta con la Infraestructura (hardware,software), (transporte y comunicación) adecuados. (mantenimiento) | | | x | | | Revisar con mantenimiento administración y sistemas. |
| Ambiente de Trabajo | | | | | | |
6.4 | Existe un procedimiento documentado que defina un ambiente de trabajo seguro. | | | | | x | Seguridad industrial |
7. | REALIZACIÓN DEL PRODUCTO |
7.1 | Planificación de la realización del producto || Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto | | | | | | Recopilarlo y definir por procesos. ( plan de calidad) |
| Procesos, documentos, proporcionar recursos específicos para el producto. | | | | | | |
| Verificación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto.(medición errores/prendaevaluación de calidad)(control de...
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