Como declarar ante el seniat

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INSTRUCTIVO DECLARACIÓN INFORMATIVA RETENCIONES DE IVA
RECAUDACION Nº 70.20.90.019

Versión 2.6 Enero 2008

Instructivo Técnico Versión 2.6

TABLA DE CONTENIDO Introducción 1 Generales. 1.1 Objetivos y Alcance 1.2 Descripción de la Aplicación. 1.3 Normas Específicas Relación de compras Nacional de Exportadores. Capitulo I Ingreso de Módulo de Retenciones 1. Declaración Informativa deRetenciones IVA 1.1. Normas Específicas para la Declaración Informativa de Retenciones IVA 2 Formato del Archivo - Formato Único 2.1 Descripción de los Campos 2.2 Validación de Campo.11 3. Formato de RIF

Capitulo II 1. Creación de un Archivo txt con la herramienta Excel 2. Proceso de Carga de Prueba de la Declaración Informativa 2.1. Ambiente de Prueba Archivo de Retenciones

Tabla de Mensajes deErrores
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INTRODUCCION El presente instructivo, define los aspectos técnicos para la generación del Registro Único en formato TXT que se utiliza para la transmisión de información por concepto de Relación de Compras Nacional de Exportadores y la Declaración Definitiva del Agente de Retención. Para cada proceso de envío o entrega deinformación se han establecido procesos que se distinguen en el presente Instructivo. Igualmente se han desarrollado herramientas de apoyo y orientación para simplificar dicho proceso tales como: Consultas de RIF y Carga del Archivo TXT en ambiente de prueba.

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GENERALIDADES

1.1 Objeto y Alcance. Constituir una guía detalla que permita conocer demanera específica el Módulo Declaración de Retención de IVA los cuales han sido diseñados para ejecutar el proceso de declaración del Tributo y la emisión del compromiso de pago a través del Portal del SENIAT.

1.2 Descripción de la Aplicación El sistema Declaración de Retención de IVA, es una aplicación diseñada para realizar de forma automatizada el proceso de recuperación de los créditosfiscales imputables a las ventas externas-exportación a través del Portal Seniat. El usuario dispondrá de ayudas en cada uno de los Ítem en el cual se describirá el campo a ingresar la información. El módulo permite al Contribuyente registrar electrónicamente los datos de la Declaración relacionados con los contribuyentes ordinarios que realicen exportaciones de bienes o servicios, los cuales tiene elderecho a recuperar los créditos fiscales generados por los insumos representados en bienes y servicios adquiridos o recibidos con ocasión de su actividad de exportación. Así como también los exportadores que efectuaren también ventas en el país, sólo tendrán derecho a la recuperación de los créditos fiscales imputables a las ventas externas.

1.3 Normas Específicas Relación de Compras Nacionalde Exportadores Todos los contribuyentes exportadores que tengan derecho a recuperación de crédito fiscal están obligados a entregar a la Administración Tributaria en la Gerencia Regional de Tributos Internos, de acuerdo a su domicilio fiscal, la Compras Nacional en medio Magnético. Relación de

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El medio magnético contendrá un archivotexto tipo Notas de Créditos y Certificaciones).

txt y sólo dispondrá de la

información relativa a la relación Compras Nacional (Facturas, Notas de Débitos / Cada medio magnético contendrá un solo archivo, por período impositivo. El medio magnético deberá tener una etiqueta autoadhesiva para su identificación que contenga los siguientes datos:

RIF: XXXXXXXXX

Nombre del ContribuyentePeriodo Impositivo: AAAAMM o o o Primera línea: número de RIF del exportador Segunda línea: el nombre o razón social del contribuyente Tercera línea: fecha del periodo impositivo (año-mes).

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CAPITULO I INGRESO AL MÓDULO DE RETENCIONES

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