Como se hace una auditoria

DOCUMENTO: Formato | N° de Revisión : 00 |
TITULO: Informe Final de Auditoria | PAG 01 de 03 |
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria Administrativa. Dirección de Desarrollo Administrativo. Departamentode Organización y Métodos. | |

AUDITORIA: | INTERNA | FECHA: | |
OBJETIVO: | Verificar el grado de implementación del sistema de gestión de la calidad en los procesos administrativos en laUEAN |
ALCANCE: | Procesos Administrativos e Interacción con la Administración Central |
LUGARES: | 39 espacios |

CRITERIOS DE AUDITORIA |
POLITICA DE LA CALIDAD | MANUAL DE LA CALIDAD |PROCEDIMIENTO DEL SGC | DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN | TABLA DE ENFOQUE A PROCESOS | OBJETIVOS DE LA CALIDAD |

PERSONAL DEL PROCESO AUDITADO |
NOMBRE | PUESTO | AREA |
Personal que participaen los procesos en los espacios académicos | Diversos | Las involucradas en los procesos |

Numero de no conformidades | 9 no conformidades |

PROCESOS AUDITADOS |
DIRECCIONES | UNIDADESRESPONSABLES |
Recursos Financieros | Financiera |
Programación y Control Presupuestal | Direccion , Administración y Planeación |
Recursos Humanos | Direccion y Administración |
RecursosMateriales | Administración |
Obras y Servicios Generales | Direccion y Administración |
Servicios de Computo | Salas de Usuario |
Planeación y Desarrollo Institucional | Becas |

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ELABORO | REVISO | APROBO | FECHA |

DOCUMENTO: Formato | N° de Revisión : 00 |
TITULO: Informe Final de Auditoria | PAG 02 de 03 |
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria Administrativa.Dirección de Desarrollo Administrativo. Departamento de Organización y Métodos. | |

DESARROLLO |
* La auditoria se llevo a cabo de conformidad con los planes de auditoría. * Se recaboevidencia suficiente a fin de soportar los hallazgos de esta primera auditoria * Los grupos de auditores realizaron reunión de cierre a fin de comentar los hallazgos y poder emitir sus conclusiones. *...