Consultoria

|ÁREA/DEPARTAMENTO AUDITADO: |Diseño de Moldes y |No. |6 |NOMBRE |Rosa Bermejo |FECHA DE LA |11 de Abril 2011 |
| |Decorado |EQUIPO DE AUDITORES: | |DE AUDITORES |Victor Camacho |AUDITORIA: ||
| | | | |INTERNOS: |Ismael Cisneros | | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | | |

|SECCION ||
|ISO | |
|9001.2008 ||
|4.2.1 | |

8.1 | |La organización planea e implementa los procesos
de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios
para:
a) demostrar la conformidad conlos requisitos del producto,
b) asegurarse de la conformidad del SGI, y
c) verificar y mejorar continuamente la eficacia del SGI.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. |Jefe de Diseño
|Jesús Bastidas |PP-2004-001 Diseño y desarrollo de nuevos productos |SI |SI |Mostro la forma en que se guarda lainformación de este Plan y programa y especifico que la medición se lleva por separado en ambas plantas. | |8.2.1 | |¿Como una de las medidas del desempeño del SGI, la organización realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización?

¿Están determinados los métodos para obtener y utilizardicha información?

NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentescomerciales. |Jefe de Diseño
|Jesús Bastidas |N/A |NO |NO |Indica que no mide la satisfacción del cliente, siendo que por el hecho de ser un departamento de servicio debería tener algún mecanismo pero que no lo hacen. | |

SECCION
ISO
9001.2008 | |REQUISITO |PUESTO DEL ENTREVISTADO |NOMBRE DEL ENTREVISTADO |DOCUMENTOS REVISADOS |EVIDENCIA |CUM-PLE
SI O NO |NOTAS DEL AUDITOR | |8.2.2 | |Laorganización lleva a cabo auditorias internas a intervalos planificados para determinar si el SGI:
a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y con los requisitos del SGI establecidos por la organización,
b) se ha implementado, se mantiene y actualiza de manera eficaz,

¿Se planifica un programa de auditorias tomando en...