Contador

ÁREA CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS

| | |
Encargado de Calidad | Director | Encargado de Calidad |
GENERADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
FECHA: 09/07/2010 | FECHA: 09/07/2010 | FECHA: 09/07/2009 |

| REGISTRO - CRECECAP LTDA. | Código: REG-003 Revisión:0 Fecha de Emisión: 7/08/2006Página: 1 de 1 |
| REGISTRO DE MODIFICACIONESPROCEDIMIENTOS- AREA CALIDAD | |
Revisión | Fecha | Naturaleza de la Revisión Realizada |
0 | 7/08/2006 | Emisión inicial del procedimiento |
01 | 13/03/2008 | Revisión anual (Pág. 3,4,6,7,8) |
02 | 03/07/2009 | Revisión anual (Pág. 11 ) |
03 | 09/07/2010 | Revisión anual del SGC |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |1. Objetivo

Este procedimiento establece la metodología para la programación, planificación, preparación, realización e información de los resultados de las auditorías internas de la calidad en la organización, así mismo, establece los formatos y registros que se utilizarán para la ejecución y control de estas actividades, como mecanismo para evaluar y garantizar la efectividad continuadel Sistema de Gestión de la Calidad.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica a todos los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad, en todas las áreas de la organización.

3. Responsabilidades

El Director es responsable de:

* Aprobar el Programa de Auditorías

* Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución del Programa

El Encargado de Calidades responsable de:

* Definir y establecer el Programa Anual de Auditorias Internas de la Calidad;

* Seleccionar a los auditores;

* Conservar los Registros de Auditorías, incluyendo, Informes de Auditorías, Formulario de Acciones Correctivas;

* Controlar y verificar la adopción de las acciones correctivas;

* Reportar al Director.

ElAuditor interno es responsable:

* Cumplir la Programación y Planificación de las auditorias

* Aplicar los formatos establecidos para las Listas de Verificación;

* Emitir los Formularios de Acciones Correctivas

* Realizar de acuerdo con la programación que se establezca las Auditorías de Seguimiento para verificar la aplicación y resultados de las accionescorrectivas;

El Personal del área o proceso auditado es responsable de:

* Cumplir lo establecido en el Programa de Auditorías;

* Proveer el acceso a la información;

* Implementar las acciones correctivas;

4. Documentos Aplicables

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

5. Terminología

A los efectos del presenteprocedimiento se establecen las definiciones siguientes:

Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría.

Auditado
Departamento o área de la organización que es auditada

Auditor
Persona con la competencia (habilidad demostradapara aplicar conocimientos y aptitudes) para llevar a cabo una auditoría. Auditor Líder es el Auditor que lidera el Equipo Auditor

Equipo Auditor
Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. Un auditor del equipo auditor se designa como auditor líder o jefe, el equipo auditor puede incluir auditores en formación y, cuando sea preciso, expertos técnicos.

Programa de AuditoríasConjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico (establece la frecuencia y objetivos de las auditorías), un ejemplo es el Programa Anual de Auditorías.

Lista de Verificación (Lista de Chequeo)
Herramienta utilizada durante la auditoría, que consiste en la secuencia de preguntas o aspectos que serán evaluados durante...