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TALLER No 4
TRIBUTARIA
Tema: RETENCION EN LA FUENTE (DECLARACIONES)
Docente: DAVID QUIÑONES AVILA
1) La empresa “La Presentadora Ltda.” Con nit 811420200-1, (Autorretenedor-Grancontribuyente) presenta y paga su declaracion de retencion en la fuente del mes de agosto el dia 28 de septiembre.
Tiene las siguientes transacciones:
1. Llega la factura correspondiente alarriendo del local por valor de 1.000.000 + iva (10%)

2. Llega la factura correspondiente al arriendo de 2 computadores por 500.000 + iva (16%)

3. Llega la factura por concepto dehonorarios juridicos por valor de 300.000 + iva (16%) P.J.

4. Llega la factura por concepto de honorarios contables por valor de 400.000 P.N.(Reg. Simplificado)

5. Compra mercancias por valorde 2.000.000 + iva (16%)

6. Compra 20 bultos de papa por valor de 2.200.000.

7. Llega cuenta de cobro por concepto de mantenimiento de equipo por valor 120.000. P.N.(RS)

8. Llegacuenta de cobro por concepto de recarga de extintores por valor 90.000 + iva (16%). P.J.

9. Compra mercancías por valor de 500.000 + iva (16%)

10. venden mercancias por valor de3.000.000 + iva (16%).

2) La empresa “los Farallones Ltda.” Con nit 811500210-0, (Autorretenedor-Gran contribuyente) presenta y paga su declaracion de retencion en la fuente del mes de agosto el dia23 de septiembre.
Tiene las siguientes transacciones:
1. Llega la factura por concepto de transporte de carga por 300.000. (Terrestre)

2. Llega la factura correspondiente al arriendode sillas por 200.000 + iva (16%)

3. Llega la factura por concepto de Asesoria fiscal por valor de 200.000 P.N.(Reg. Simplificado)

4. Llega la factura por concepto de honorarios contablespor valor de 600.000 + iva (16%) P.J.

5. Compra mercancias por valor de 3.000.000 + iva (16%)

6. Compra 10 bultos de maiz por valor de 2.185.000.

7. Llega cuenta de cobro por...