Control Interno

Formato n.° 01 – Información General (OCI) 1.0 INFORMACIÓN DEL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL QUE REALIZÓ LA VEEDURÍA 1.1 Código 1.1 Denominación 1.2.1 Código 1.2.1 Denominación 1.2 INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SUJETA A CONTROL 1.2.5 Departamento

1.2.2 Pliego

1.2.3 Sector

1.2.4 Nivel de Gobierno
Gobierno Local (GL) Gobierno Regional (GR) Gobierno Nacional (GN)

1.2.5 Distrito1.2.5 Provincia

Formato n.° 02: Veeduría al Proceso de Selección (O CI) 2.1 IDENTIFICACION DE VEEDURíA 2.1.1 2.2.1 Número de 2.1.2 Fecha 2.1.3 Fecha Veeduría Número del Inicio Fin (secuencia Proceso de Veeduría Veeduría numérica: 1, Selección 2, 3 ...)
1

2.2 INFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA AL PROCESO DE SELECCIÓN 2.2.9 RUC del 2.2.9 Razón social 2.3.1 postor del postor Identifiganador de laganador de la cación de buena pro buena pro riesgo

2.3 INFORMACIÓN DEL RESULTADO DE LA VEEDURIA Y ESTADO SITUACIONAL 2.3.5 Fecha de comunicación de resultado 2.3.7 Alerta para ejecución de acción de control posterior
SI

2.2.2 Tipo de Proceso de Selección

2.2.3 Otros Procesos

2.2.3 Definir otros

2.2.4 Objeto del Proceso Selección

2.2.5 Denominación del Proceso de Selección

2.2.6Valor Referencial

2.2.7 Resultado del Proceso

2.2.8 Monto Adjudicado

2.3.2 Riesgo Detectado (Descripción)

2.3.3 Etapa y área de incidencia del Proceso de Selección donde se detectó el Riesgo

2.3.4 Documento de comunicación de resultado

2.3.6 Estado del Riesgo

Licitación Pública (LP) Concurso Público (CP) Adjudicación Directa Pública (ADP) Adjudicación Directa Selectiva (ADS)Adjudicación de Menor Cuantía (AMC)

Exoneración (Exo)

Adquisición de Bienes

Adjudicado

SÍ

2.3.3.1 Etapas previas: (100)

Mitigado

Decretos de Urgencia (DU) Procedimiento de Selección Abreviado (PSA) Procedimiento Especial de Selección (PES) Convenios con Organismos Internacionales (COI)

Contratación de Servicios

Parcialmente Adjudicado

NO

Plan Anual de Contrataciones(101)

No Mitigado

NO

Contratación de Servicios de Consultoría de Obras Contratación de Servicios de Ejecución de Obra

Desierto

Requerimiento del área usuaria (102)

Nulo

Disponibilidad presupuestal (103)

Concesiones

Impugnado

Determinación del valor referencial (104)

Otros (especificar)

Designación del comité especial (105)

Saneamiento físico - legal delterreno (106)

Aprobación del expediente técnico (107) Otros riesgos relacionados con las etapas previas (108) 2.3.3.2 Perfeccionamiento de las bases: (200) Elaboración de bases (201) Aprobación de bases (202) Presentación de consultas y observaciones (203) Absolución de consultas y observaciones (204) Integración de bases (205) Elevación de bases (206) Otros riesgos relacionados con las basesadministrativas del proceso de selección (207) 2.3.3.3. Presentación y evaluación de propuestas: (300) Convocatoria (301) Publicación en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE (302) Registro de participantes (303) Presentación de propuestas (304) Calificación de propuestas (305) Otorgamiento de buena pro (306) Consentimiento (307) Firma del contrato (308) Otros riesgosrelacionados con la presentación y evaluación de propuestas (309)

Formato n.° 03: Veeduría a la Ejecución Contractual (OCI) 3.1 IDENTIFICACION DE VEEDURíA 3.2 INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DE VEEDURÍA 3.3 INFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 3.3.3 Código SNIP (llenar solo si el 3.3.4 Tipo de Obra 3.3.2 Estado contrato (llenar solo si elcontrato de ejecución tiene tiene relación con obras) relación con obras) 3.4 INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS DETECTADOS Y ESTADO SITUACIONAL

3.1.1 3.2.1 Número de 3.1.2 Fecha 3.1.3 Fecha 3.2.2 Tipo de Número del Veeduría Proceso de Inicio Fin Proceso de (secuencia Selección Veeduría Veeduría Selección numérica: 1,
2, 3 ...)

3.2.3 Otros Procesos

3.2.3 Definir otros

3.2.4 Objeto del Proceso...