Control interno

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  • Publicado : 23 de octubre de 2010
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|Evaluación de Control Interno |SÍ |NO |NP |
|Subsistema de Activos Fijos || | |
| | | | |
|Compruebe la implantación de los registros y modelos| | | |
|relacionados con este subsistema y las adecuaciones que se | | | |
|encuentran en vigor.| | | |
|Activos fijos tangibles. | | | |
|Existe una persona nombrada responsabledel control de los | | | |
|Están correctamente clasificados los activos fijos de acuerdo |  | | |
|A los grupos delClasificador Nacional de Medios Básicos. | | | |
|Se encuentran identificados los Activos Fijos Tangibles, | | | |
|Mediantechapillas y otros medios de identificación. | | | |
|El modelo SNC-1-01 "Movimiento de Medios Básicos" se emite | | ||
|Correctamente al efectuar todos los movimientos de AFT, impliquen | | | |
|O no su movimiento físico. || | |
|6. Se confecciona al comenzar cada año una programación de | | | |
|inventarios físicos parciales.| | | |
|7. Se encuentra confeccionada el Acta de Fijación de Responsabili | | | |
|dad para las distintas áreas que tienen bajo su...
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