Cuestionario de control interno

Evaluación del Control Interno de la Compañía Ejemplo, S.A. de C.V.

|Concepto |Si |No |N/A |Observaciones |
|1 ¿Se aprecia en la administración el evitar | | | | |
|posibilidades de incurrir en actosilegales? | | | | |
|2 ¿Evita la administración riesgos anormales de | | | | |
|alto nivel en la toma de decisiones? | | | | |
|3 ¿Evitala administración que se distorsionen | | | | |
|los estados financieros? | | | | |
|4 ¿Evita la administración cambios continuos | | | ||
|de bancos, abogados o auditores (internos y | | | | |
|externos)? | | | | |
|5 ¿Evita la administración dificultades entre el | | || |
|personal? | | | | |
|6.¿Evita la administración influencias que | | | | |
|pudieren afectar adversamente su || | | |
|integridad,actitud o desempeño? | | | | |
|7.¿Contrata la administración a personas de buena| | | | |
|reputación y apropiadas a lasnecesidades de la | | | | |
|entidad? | | | | |
|8.¿Evita la administración concentrar su atención| | | | |
|enuna persona o grupo pequeño soslayando a los | | | | |
|demás? | | | | |
|9¿Existe alguna persona que, sin ser accionista o| | | ||
|ejecutivo, ejerza influencia importante en los | | | | |
|asuntos de la entidad? | | | | |
|compromiso de la administración sobre la | || | |
|razonabilidad de los estados financieros | | | | |
|1 0. ¿Vigila la administración que se apliquen de| | | | |
|manera estricta los principios de contabilidad |...