Cuestionarios de control interno

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Empresa de equipos de computacion

CUENTA: Activos Fijos

|PREGUNTAS |SI |NO|N/A |OBSERVACIONES |
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|¿Existen políticas adecuadas para la inversión en propiedades y equipo? | | | | |
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|¿Las compras, ventas o enajenaciones depropiedades y equipo se las realiza con la | | | | |
|aprobación del Gerente? || | | |
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|¿Se cuenta con la segregación adecuada de las funciones de autorización, compra, | | | ||
|recepción, enajenación, verificación de documentos, registro y pago? | | | | |
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|¿Se establecen montos máximos para la adquisición de propiedades yequipo, los | | | | |
|cuales deben ser aprobados por la Junta General? | |...
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