Cuestionarios de control interno

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Empresa de equipos de computacion

CUENTA: Activos Fijos

|PREGUNTAS |SI |NO|N/A |OBSERVACIONES |
| | | | ||
|¿Existen políticas adecuadas para la inversión en propiedades y equipo? | | | | |
|| | | | |
|¿Las compras, ventas o enajenaciones depropiedades y equipo se las realiza con la | | | | |
|aprobación del Gerente? || | | |
| | | | ||
|¿Se cuenta con la segregación adecuada de las funciones de autorización, compra, | | | ||
|recepción, enajenación, verificación de documentos, registro y pago? | | | | |
|| | | | |
|¿Se establecen montos máximos para la adquisición de propiedades yequipo, los | | | | |
|cuales deben ser aprobados por la Junta General? | |...