Declaracion anual
2
2P1A004
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO. PERSONAS MORALES, RÉGIMEN GENERAL
ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).
527
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PERIODO MES AÑO MES AÑO
ALR *
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: D =COMPLEMENTARIA N = NORMAL DECLARACIÓN POR DICTAMEN C = COMPLEMENTARIA I = CRÉDITO PARCIALMENTE R = CORRECCIÓN IMPUGNADO CANTIDAD A PAGAR
A
B
C
D
205002
COMPLEMENTARIA 205003 NÚMERO
MARQUE “X” EN LOS ANEXOS QUE PRESENTA
205257
A.
ISR
110001
I. PAGADO EN EFECTIVO J.
SALDO (H-I)
CRÉDITO AL SALARIO
950018
B.
IA
120007
A CARGO 201012
C.
IVA130004
k.
A FAVOR 201013
D.
SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR ( A + B + C )
PARTE ACTUALIZADA DE
201010
ISR
950047
E. IMPUESTOS (Se anotará la y los diferencia entre sus impuestos
100025 CANTIDAD A COMPENSAR
IVA
950048
mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF).
F. RECARGOS
100009
L.
IA
950049
G. MULTA CORRECCIÓN
100013
IEPS
950052H.
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 201011 A PAGAR ( D + E + F + G )
CRÉDITO AL SALARIO 950022 PENDIENTE DE APLICAR
M. CRÉDITO DIESEL
MARQUE CON “X” SI ES CONTROLADORA ( 1 ) 118229
950019
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE ( S )
N. OTROS ESTÍMULOS
SUBTOTAL A CARGO
950020O. ( J - L - M - N )
201014
P. DECLARACIÓN QUE
DÍA
IMPORTE PAGADO EN LA RECTIFICA 201015
MES AÑO
205004
Q. A CARGO
NETO (O-P)o (K+P)
201016
R. A FAVOR
201017
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS
S. AUTORIZACIÓN PARA PAGAR
MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD MONTO A PAGAR EN PARCIALIDAD
SI OPTA O SOLICITARÁEN PARCIALIDADES, ANOTE EL NÚMERO DE ELLAS
201018
PARCIALIDADES
T.
201019
U. PARCIALIDADES, PRIMERA DESCONTADA LA V. CANTIDAD
A PAGAR ( Q - U ) NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
910004
900000
205001
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
( * ) VER CLAVES ALR EN LA PÁGINA 6. ( 1 ) ÚNICAMENTE LLENARÁN ESTA FORMA LAS CONTROLADORAS QUE NO SE CONSIDERAN PURAS ENLOS TÉRMINOS DEL OCTAVO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 57-A DE LA LISR.
SE PRESENTA POR DUPLICADO
2
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
2P2A005
TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (Renglón D pág. 10 ó pág. 14) TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Renglón H pág. 10 ó pág. 14) UTILIDAD FISCAL ( B - C ) PÉRDIDA FISCAL ( C - B ) (Anote 0 en el renglón G de esta página) PÉRDIDAS FISCALES DEEJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO RESULTADO FISCAL ( D - F ) IMPUESTO ACREDITABLE 111015 PAGADO EN EL EXTRANJERO
528
A.
111000
O.
B.
111001
P .
IMPUESTO RETENIDO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES (1) IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL
111016
C.
111002
Q.
111017
D.
111003
R.
111011
SOBRE LA RENTAE.
111004
RR.
F.
111005
SALDO (L-M-N-OP - Q - R + RR )
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A INVERSIONES EN 111058 JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL A CARGO ( El importe de este renglón no S. podrá ser menor al que 111018
se consigne en el renglón RR )
G.
111006
T. A FAVOR
111019
H.
IMPUESTO DETERMINADO IMPUESTO QUE SE DIFIERE POR REINVERSIÓN DE UTILIDADESIMPUESTO CALCULADO ( H - I ) (Monto máximo acreditable contra IA) REDUCCIONES ART.13 ISR
111007
U.
IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA
DÍA MES AÑO
111020
IMPUESTO
I.
111008
111904
J.
111009 NETO ( S-U ) o ( T+U )
V.
A CARGO ( 2 )
111021
K.
111010
W . A FAVOR
111022
1
L.
IMPUESTO DEL EJERCICIO (J-K)
111012
X.
SALDO A...
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