Declaracion anual

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CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO

2
2P1A004
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO. PERSONAS MORALES, RÉGIMEN GENERAL
ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

527

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PERIODO MES AÑO MES AÑO

ALR *

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: D =COMPLEMENTARIA N = NORMAL DECLARACIÓN POR DICTAMEN C = COMPLEMENTARIA I = CRÉDITO PARCIALMENTE R = CORRECCIÓN IMPUGNADO CANTIDAD A PAGAR

A

B

C

D

205002

COMPLEMENTARIA 205003 NÚMERO

MARQUE “X” EN LOS ANEXOS QUE PRESENTA

205257

A.

ISR

110001

I. PAGADO EN EFECTIVO J.
SALDO (H-I)

CRÉDITO AL SALARIO

950018

B.

IA

120007

A CARGO 201012

C.

IVA130004

k.

A FAVOR 201013

D.

SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR ( A + B + C )
PARTE ACTUALIZADA DE

201010

ISR

950047

E. IMPUESTOS (Se anotará la y los diferencia entre sus impuestos

100025 CANTIDAD A COMPENSAR

IVA

950048

mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF).

F. RECARGOS

100009

L.

IA

950049

G. MULTA CORRECCIÓN

100013

IEPS

950052H.

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 201011 A PAGAR ( D + E + F + G )

CRÉDITO AL SALARIO 950022 PENDIENTE DE APLICAR

M. CRÉDITO DIESEL
MARQUE CON “X” SI ES CONTROLADORA ( 1 ) 118229

950019

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE ( S )

N. OTROS ESTÍMULOS
SUBTOTAL A CARGO

950020O. ( J - L - M - N )

201014

P. DECLARACIÓN QUE
DÍA

IMPORTE PAGADO EN LA RECTIFICA 201015
MES AÑO

205004

Q. A CARGO
NETO (O-P)o (K+P)

201016

R. A FAVOR

201017

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

S. AUTORIZACIÓN PARA PAGAR
MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD MONTO A PAGAR EN PARCIALIDAD

SI OPTA O SOLICITARÁEN PARCIALIDADES, ANOTE EL NÚMERO DE ELLAS

201018

PARCIALIDADES

T.

201019

U. PARCIALIDADES, PRIMERA DESCONTADA LA V. CANTIDAD
A PAGAR ( Q - U ) NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

910004

900000

205001

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

( * ) VER CLAVES ALR EN LA PÁGINA 6. ( 1 ) ÚNICAMENTE LLENARÁN ESTA FORMA LAS CONTROLADORAS QUE NO SE CONSIDERAN PURAS ENLOS TÉRMINOS DEL OCTAVO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 57-A DE LA LISR.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P2A005
TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (Renglón D pág. 10 ó pág. 14) TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Renglón H pág. 10 ó pág. 14) UTILIDAD FISCAL ( B - C ) PÉRDIDA FISCAL ( C - B ) (Anote 0 en el renglón G de esta página) PÉRDIDAS FISCALES DEEJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO RESULTADO FISCAL ( D - F ) IMPUESTO ACREDITABLE 111015 PAGADO EN EL EXTRANJERO

528

A.

111000

O.

B.

111001

P .

IMPUESTO RETENIDO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES (1) IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL

111016

C.

111002

Q.

111017

D.

111003

R.

111011

SOBRE LA RENTAE.

111004

RR.

F.

111005

SALDO (L-M-N-OP - Q - R + RR )

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A INVERSIONES EN 111058 JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL A CARGO ( El importe de este renglón no S. podrá ser menor al que 111018
se consigne en el renglón RR )

G.

111006

T. A FAVOR

111019

H.

IMPUESTO DETERMINADO IMPUESTO QUE SE DIFIERE POR REINVERSIÓN DE UTILIDADESIMPUESTO CALCULADO ( H - I ) (Monto máximo acreditable contra IA) REDUCCIONES ART.13 ISR

111007

U.

IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA
DÍA MES AÑO

111020

IMPUESTO

I.

111008

111904

J.

111009 NETO ( S-U ) o ( T+U )

V.

A CARGO ( 2 )

111021

K.

111010

W . A FAVOR

111022

1

L.

IMPUESTO DEL EJERCICIO (J-K)

111012

X.

SALDO A...
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