Disposiciones legales

Disposiciones legales y normativas vigentes en el periodo sujeto a revisión (medios magnéticos):
Estatuto orgánico de la comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. | | |
Manual de Organización y Procedimientos de las entidades responsables de la integración y ejecución de los proyectos, así como de la aplicación de recursos del PIBAI | | |
Normativa aplicable alPrograma adicional a las Reglas de Operación, al PEF para el Ejercicio Fiscal 2010 y a las leyes y reglamentos de obras públicas y adquisiciones Federales. | | |

ORGANIZACIÓN DE LA GESTION

Organigrama actual de la dependencia o entidad estatal responsable del programa y de la dependencia o entidad que se desempeña como ejecutora de las obras y proyectos, que incluya el nombre de losservidores públicos responsables de las áreas respectivas ( en su ámbito de competencia) | | |
Flujograma del proceso de operación del programa PIBAI, que identifique las áreas y los servidores públicos responsables de cada subproceso y etapa en 2010, así mismo flujograma actual y responsables (en su ámbito de competencia) | | |
Expedientes del personal del manejo del Programa PIBAI en elejercicio Fiscal 2010 (en su ámbito ) | | |
Acuerdo de Coordinación suscrito por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Gobierno del Estado para la ejecución del Programa PIBAI durante el ejercicio Fiscal de 2010. | | |
Anexo de ejecución suscritos por la dependencia o entidad estatal responsable del programa y la dependencia o entidad que se desempeña comoejecutora de las obras y proyectos. | | |
Cartera de obras del programa PIBAI (Anexo 1 del acuerdo de coordinación) | | |

TRANFERENCIAS DE LOS RECURSOS.
Oficio de asignación presupuestal donde se comunica el monto total de los recursos Federales convenidos con el Gobierno del Estado para la ejecución de obras. | | |
Oficio de autorización especifico donde se comunican los recursos federalespor obra o para un grupo de ellas. | | |
Recibos oficiales de la Tesorería del Gobierno del Estado respecto de las ministraciones del PIBAI que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas realizó durante el Ejercicio Fiscal 2010. | | |
Contrato de apertura de la cuenta bancaria especifica utilizada para la recepción y manejo de los recursos del Programa y losrendimientos financieros generados. | | |
Reporte de integración y aplicación de los rendimientos financieros generados por la inversión de los recursos del Programa, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010 (en medio electrónico). | | |

REGISTRO E INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL.
Cierres del ejercicio Programático Presupuestal) firmado, validado y en medio electrónico) al 31 de diciembrede 2010, que identifique la estructura financiera (fuente de financiamiento de cada obra o acción en caso de mezcla de recursos). | | |
Avance físico financiero (firmado) y (en medio electrónico) con corte al mes en la que se terminaron de ejercer los recursos del Programa asignados en 2010 o en su caso, a la fecha, que identifique la estructura financiera (fuente de financiamiento de cada obraen caso de mezcla de recursos). | | |
Balanza de comprobación con movimientos y saldos al 31 de diciembre de 2010 y a la fecha del último corte. | | |
Conciliaciones y estados de cuenta bancarios mensuales donde se observe el manejo y administración de los recursos del Programa, con saldo al 31 de diciembre de 2010 y a la fecha del último corte. | | |
Pólizas de ingresos, egresos,diario y transferencias electrónicas debidamente soportadas con la documentación original comprobatoria del ejercicio de los recursos del programa PIBAI. | | |
Presupuesto original y sus modificaciones. | | |
Cuenta Pública Estatal al 31 de diciembre de 2010, incluyendo Estado de Origen y Aplicación de Recursos, que identifique los montos asignados al Programa PIBAI en 2010 y los montos...