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NTCL: CCOMO26.01 compra de mercancías para la venta al menudeo.
UCOM0074.01 Identificar y seleccionar los productos y fuentes de abastecimiento de acuerdo a las políticas de comercialización del negocio
E00207: Localizar y seleccionar proveedores que ofrezcan la calidad, precio, servicio, producto y las condiciones comerciales convenientes a las políticas del negocio.
III: GESTIONAR EL PAGO APROVEEDORES DE ACUERDO CON LOS PRECIOS, PLAZOS Y DESCUENTOS DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS.


Gestionar el pago a proveedores:
PROVEEDORES

Son las entidades a quienes la empresa les debe por haberles comprado mercancías a crédito, sin darles ninguna ganancia documental.
AUMENTA cada vez que la entidad compra mercancías a crédito.
DISMINUYE cuando pague total o parcialmente la cuenta,devuelva mercancías al proveedor o este conceda algún descuento o rebaja.



Nota de pedido:
Es el documento que utilizan las empresas para que a través de el, los clientes soliciten los artículos deseados.
Se extienden por duplicado o triplicado, según las necesidades de la empresa, el original queda para la empresa proveedora y la copia se entrega al cliente para que pueda controlar supedido.
En este documento se indica la cantidad, calidad, precio unitario y condiciones en que se solicitan las mercaderías en calidad de venta.
Dicho documento es emitido por la empresa proveedora, con fines de control interno dentro de su negocio.



REALIZAR EL PEDIDO DE MATERIALES DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION Y/O VENTAS
Solicitud de pedido:

Una solicitud d de pedidoes una petición u orden para compras con el fin de obtener una cantidad determinada de material o un servicio disponible en un momento dado.
ESTRUCTURA
Un plan de entregas consiste en número de posiciones para cada una de las cuales sea definido una clase de aprovisionamiento:
Estándar
Subcontratación
Consignación
Traslado
Servicio externo
Una posición de una solicitud de pedido contiene lacantidad y fecha de entrega del material a subministrar o la cantidad de la prestación de servicio.
REQUESICION N DE MATERIALES
Es un documento que va dirigido a los proveedores o vendedores en donde se especifica que artículos de materiales se necesitan para un proyecto u obra determinada, presenta una columna con un numero de ítem , código de el artículo, descripción del articulo ycantidad necesaria , esta puede ser la cantidad en metros , unidades etc. dependiendo del tipo de articulo .

Orden de compra
Es un documento similar a la nota de pedido, se utiliza para solicitar mercaderías a un determinado proveedor cuando se encuentran en una misma localidad y el proveedor no envía vendedores para ofrecer el producto.
Es el documento formal que utiliza el departamento de compraspara solicitar la mercadería que requiere. Debe ser concreto, claro y especifico en lo que se solicita.
Antes de emitir la orden de compra, debe enviarse una solicitud de cotización a cada uno de los proveedores que pueden abastecernos de las mercaderías requeridas las cotizaciones por los proveedores se procederá a emitir la orden de compra a nombre del proveedor elegido.
Se extiende eldocumento por duplicado el origina se envía al proveedor y la copia queda en la empresa que solicita la mercancía.

PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS

Existen entonces dos tipos de requerimientos, asociados a la misma situación de manda y atención de un producto.
De una parte, los requerimientos del usuario final, como expresión de los servicios que debe ofrecer el producto que necesita.De otra, los requerimientos del sistema de producción, como especificación de las posibilidades que en el momento puede ofrecerse
-relativos al producto
Incluye en primer lugar, la finalidad del producto o servicio que pretende el cliente.
Las condiciones y formas de uso.
La eficiencia en relación con el aprovechamiento de recursos para su empleo.
La confianza de su vigencia o fallas....