Fichas de levantamiento de procesos

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
1 MEGAPROCESO: Procesos Clave
Proceso Principal: RECEPCIÓN
2 Responsable del Proceso: Jefe de Control de Calidad, el cual se apoya en el área comercial de la empresaxxxxxxxxxxxxxxxx.
3 Entrevistado(s): Jefe de control de calidad
4 Descripción del Proceso:
Proceso que se preocupa del control de la materia prima y demás materiales que ingresan a bodegapara la ejecución del sistema de tratamiento anaeróbico.
5 Objetivo del Proceso:
Administrar y controlar el ingreso de materia prima materiales para el sistema de tratamiento anaeróbico de manera oportuna y confiable.
6 Comienzo del Proceso: Fin del Proceso:
Revisión de facturas de pedido. Aceptación del pedido y entrada a bodega.
7 Sub-Procesos:
1. Revisión del pedido deacuerdo con el productor (proveedor)
2. Determinación del buen estado de la bodega en donde se colocarán los materiales y la materia prima
3. Ubicación del material en bodega con los cuidados necesarios.

8 Identificar Entradas (¿Qué? y ¿Desde quién?): Identificar Salidas (¿Qué? y ¿A quién?):
¿Qué? : Recepción materia prima y materiales ¿Qué? :Entrada a bodegas
¿Quién? : Control de Calidad ¿Quién? : Embodegaje
¿Desde quién?: Jefe control de calidad ¿A Quién? : Jefe de Bodega
9 ¿Qué Sistema de Información apoya el Proceso? (automatizados y/o manuales)
Asesoría comercial ¿Se cuenta con RRHH suficientes y competentes?


Sí, se cuenta con encargados ya que dentro del departamento de control de calidad y bodega permiteejecutar todas las actividades y la gestión de acuerdo a los objetivos propuestos.
10 Datos Almacenados y Usados por el Proceso: Otra Información
1. Datos de la empresa (proveedor)
2. Facturas de compras
3. Planillas de pedido
4. Sistema de previsión y buenas condiciones de bodega
5. Control de salud y capacidad de empleados.

11 Factores Críticos de Éxito Indicadores claves dedesempeño utilizados
1. Verificación de cada uno de los materiales y materia prima que se recibe en bodega. 1. Determinación de buenas condiciones de los materiales utilizando las unidades de medida, peso y duración de los materiales para finalizar en su aceptación.


RECEPCIÓN

Dentro del inventario de procesos encontramos el la recepción que se constituye en una parte esencial de todoel proceso de sistema de tratamiento anaeróbico, el cual es considerado un proceso innovador de la última década, para determinarlo establecimos el tipo de proceso que en este caso corresponde al conjunto de procesos estratégicos, luego el nombre del proceso que en este caso es el de la recepción, se explica por sí mismo como el paso de revisar que todos los pedidos estén conforme a lo acordado.Seguidamente tenemos el líder del proceso que es el gerente de control de calidad, quien es especializado en los temas relacionados al buen estado de los materiales y de la materia prima que se utiliza dentro del sistema de tratamiento anaeróbico, por ello su título corresponde a un ingeniero comercial con amplia experiencia en el campo que se desenvuelve lo cual es altamente gratificante, luegodeterminamos los subprocesos como son la revisión del pedido de acuerdo con el productor (proveedor), la determinación del buen estado de la bodega en donde se colocarán los materiales y la materia prima, por último la ubicación del material en bodega con los cuidados necesarios.
Como consiguiente tenemos la codificación que corresponde las dos primeras siglas al tipo del proceso es este caso PC,que es proceso clave seguidamente tenemos la R de Recepción y luego JCC jefe de control de calidad, responsable del proceso y por último 03, que son tres actividades que componen la recepción, quedando así la codificación PC-R-JCC03
Dentro de este proceso es necesario tomar en cuenta cuales son los sistemas de información que apoya este proceso de recepción y es la asesoría comercial que...