Gerencial

CONTROLES EVALUADOS | Área evaluada: ___________________________________

Área evaluada: ___________________________________

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| Mediciones | | Mediciones |
| Si | No | N/A | | M | R| B | MB |
ADMINISTRATIVOS 1. Se cuentan con señalamientos de evacuación | | | | 1.1 Estado | | | | |
2. Se tienen protocolos de seguridad | | | | 3.2 Implementación| | | | |
3. Se tienen señalamientos de áreas restringidas | | | | 4.3 Implementación | | | | |
4. Se tienen planes de: * Prevención * Contingencia * Recuperación || | | 4.1 Implementación | | | | |
5. | | | | 4.2 Implementación | | | | |
6. | | | | 4.3 Implementación | | | | |
7. Se tienevigilancia en los accesos | | | | 5.1 Implementaciones | | | | |
8. Se tienen identificador para el personal | | | | 6.1 implementación | | | | |
9. Se realizan simulacros| | | | 7.1 implementación | | | | |
10. Se cuenta con póliza de seguro del equipo | | | | Observación: | | | | |
LÓGICOS Aplicación 1. Cuenta con validaciones ycontroles de entrada. | | | | 1.1 implementación | | | | |
2. Tiene un rastreo de operaciones u acciones realizadas. | | | | 2.1 implementación | | | | |
3. Proporciona unmecanismo de autentificación de usuarios. | | | | 3.1 implementación | | | | |
4. Establece roles y privilegios según un tipo de usuarios. | | | | 4.1 implementación | | | | |
5.Controla la inactividad dentro de la aplicación por un usuario después de un tiempo determinado. | | | | 5.1 implementación | | | | |
6. Tiene mensajes de confirmación de acciones arealizar. | | | | 6.1 implementación | | | | |
7. Cuenta con licencia para operar el software | | | | 7.1 implementación | | | | |
Redes 1. Se verifica la administración de VLAN....