Gestion de calidad

Verificación No. Puntos de Verificación Evidencia Potencial Referencia a la norma ISO 9001:2008
1 Enfoque al Cliente Ordenes de clientes; Requisitos regulatorios, Legislación, Información delproducto, Quejas y Retroalimentación del Cliente
Hablar con las personas, están sensibles, saben lo que el cliente requiere, la DG promueve el enfoque, acciones proactivas. 5.2, 7.2.1, 7.2.3, 7.5.4, 8.2.1,8.3 y 8.4
2 Liderazgo Política de calidad y objetivos; Responsabilidad y Autoridad definidas, Organización (provisión de recursos)
Entrevista a la DG, Visión, Objetivos, valores compartidos, unidadde propósito, ambiente propicio, revisiones por la DG, proyectos de mejora, liderazgo 360° 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.4
3 Participación del Personal Política de calidad y objetivos;Conciencia de competencia y registro de entrenamiento; Reportes de auditoría interna; Evidencia de comunicación interna
La DG crea el ambiente, entrevistas y observación, ¿el personal entiende susprocesos y los objetivos? Sugerencias para la mejora. 5.1, 5.3, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.4, 8.2.2
4 Enfoque basado en Procesos Documentos identificando planificación, operación y control de los procesos;Evidencia de planificación de la realización del producto; Mantenimiento del equipo de proceso; Seguimiento y medición del proceso
Técnica: Pensar en el Cliente – Proveedor Interno 4.1, 4.2, 5.6.2,5.6.3, 7.1, 8.2.3
5 Enfoque de Sistema para la Gestión Documentos utilizados para la planificación, operación y control de los procesos; Manual de Calidad; Evidencia de mejora continua
Alineación visión,política, objetivos, Indicadores de desempeño del SGC 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 8.5.1
6 Mejora continua Uso de la Política de calidad, los objetivos, resultados de auditorías, análisis de datos, accionescorrectivas y preventivas y revisión por la dirección
Uso de objetivos de mejora de productos, procesos y sistemas
Enfoque organizacional consistente con la mejora,. Entrenamiento a empleados en...