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Capítulo I

1- Resumen Ejecutivo
El proyecto “Implementación de una planta de reciclaje de residuos orgánicos” pretende lograr crear un fertilizante orgánico a partir de materia prima que es considerada como basura para muchas personas, esta materia prima son residuos orgánicos que se generan endistintos restaurantes y casas particulares. Las 5 personas realizadoras del proyecto formaran una sociedad colectiva de responsabilidad limitada para efectos legales.
A través de distintos estudios investigados se pudo notar que el fertilizante orgánico obtiene mejores resultados en las cosechas, a nivel de crecimiento y calidad, que los fertilizantes químicos, y a través de una base de datos,obtenida del banco mundial, se pudo establecer cuál era la demanda real del fertilizante orgánico, para la cual se hizo una proyección, con la cual se pudo establecer la demanda que tendría nuestro fertilizante en el mercado, mostrada en la tabla a continuación.
Tabla : Demanda proyectada de fertilizante orgánico
Tabla demanda proyectada de fertilizante orgánico (Unidad: Gramos por hectareacultivable)



Tiempo
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Demanda
67186,4
71558
75929,6
80301,2
84672,8
89044,4
93416
97787,6
102159
106531
110902
Fuente: Elaboración propia
Sabiendo la cantidad de gramos de fertilizante orgánico que se utilizan por hectárea cultivable en Chile estimamos la cantidadde hectáreas cultivables que se tendrán hasta el año 2020, se recuerda que en este caso se hizo una estimación basada de un año a otro, por lo que no era suficiente información para realizar una regresión lineal.
Tabla : Cantidad dehectáreas cultivables
Tabla Proyectada
Año 1997/98
Año 1999/00
Año 2001/02
Año 2003/04
Año 2005/06
Año 2007/08
Año 2009/10
Año 2011/12
Año 2013/14
Año2015/16
Año 2017/18
Año 2019/20
Hectareas cultivables con orgánicos
2678
3300
3960
4752
5702
6843
8211
9854
11824
14189
17027
20433
Fuente: Elaboración propia
Lo único faltante poder estimar las ventas es el precio, para esto usaremos una tabla de precios de la competencia para estimar, a partir de una serie de tiempo en SPSS, los precios que podría tener nuestrofertilizante “Boka-organic.
Tabla : Precios en Chile de algunos fertilizantes

Fuente: ODEPA

Tabla : Proyección del Precio
Tiempo
Año
Proyección del precio de la Úrea [$/kg]
Precio [$/ton]
10
2009
346,1
346.138,9
11
2010
369,3
369.255,6
12
2011
392,4
392.372,2
13
2012
415,5
415.488,9
14
2013
438,6
438.605,6
15
2014
461,7
461.722,2
16
2015
484,8
484.838,917
2016
508,0
507.955,6
18
2017
531,1
531.072,2
19
2018
554,2
554.188,9
20
2019
577,3
577.305,6
21
2020
600,4
600.422,2
Fuente: Elaboración propia
Con toda la información y asumiendo una participación de mercado presentada en la siguiente tabla calculamos la Demanda que cubriremos con nuestro producto, información relevante para el cálculo de las Ventas. Ademáspor conociendo que por capacidad técnica somos capaces de producir 1 [ton] de compost a partir de 3,334 [ton] de materia orgánica, calculamos la necesidad de materia orgánica para cubrir esta demanda proyectada, de esta manera y considerando el precio de la materia prima poder calcular los costos de producción anuales de producción
Tabla : Proyección demanda de fertilizante orgánico
PROYECCIONDEMANDA DE FERTILIZANTE ORGANICO [ton]

Año
Demanda [Gramos/ Hectárea cultivable]
Hectáreas Cultivables
Demanda Fertilizante [ton]
Participación de Mercado
Necesidad de Materia Orgánica [kg]
2010
67.186,6
8.211,0
551,7
0,23
1.839.266,10
2011
71.558,3
9.854,0
705,1
0,25
2.350.920,47
2012
75.929,9
9.854,0
748,2
0,25
2.494.542,42
2013
80.301,5
11.824,0
949,5
0,27...