Guia de usuario aspel sae

ASPEL-SAE
GUÍA PARA EL USUARIO.
ALMACEN DE REFACCIONES.

CREAR RECEPCIONES.
1. ABRIR ASPEL-SAE
2. INGRESAR USUARIO Y CONTRASEÑA.
3. IR A COMPRAS (SITUADO EN LA BARRA SUPERIOR, ICONO DE CARRITO DE COMPRAS).
4. MAXIMIZAR PANTALLA (OPCIONAL).
5. ASEGURARSE DE ESTAR SITUADO EN RECEPCIONES (EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VENTANA SE ENCUENTRA UN ICONO CON LA LETRA “R”).
6. CREARUN DOCUMENTO NUEVO (ICONO DE HOJA DE PAPEL LLAMADO “AGREGAR”, SITUADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA VENTANA).
EN CASO DE SER UN DOCUMENTO CON ORDEN DE COMPRA HACER LO SIGUIENTE:
A. EN “RECEPCION” DAR CLICK EN EL BOTÓN Y SELECCIONAR “ORDEN” Y DAR ENTER.
B. AL DAR ENTER NOS MANDA A UNA NUEVA VENTANA EN DONDE HAY QUE SELECCIONAR PROVEEDOR Y DOCUMENTO, PUEDE SALTARSE LA BUSQUEDA DELPROVEEDOR Y SOLO INGRESAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN “DOCUMENTO” PARA AGILIZAR UNA RECEPCION, AL INGRESAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ES NECESARIO DAR ENTER Y ADEMAS UNO MAS PARA COLOCARNOS UN RENGLON DEBAJO DEL DOCUMENTO ARRASTRADO. ESTE PASO ES IMPORTANTE, YA QUE SI NO SE ESTÁ SITUADO NO PODRÁ GRABAR EL DOCUMENTO.
C. GRABAR EL DOCUMENTO. (PRESIONAR ICONO CON FORMA DE DISCKETY UNAPALOMITA, SITUADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, O BIEN, PUEDE PRESIONAR LA TECLA F3 Y DAR ENTER).
D. NOS MANDARÁ DE NUEVO A LA VENTANA ANTERIOR EN DONDE SE PODRÁ APRECIAR QUE SE HAN CARGADO LOS DATOS DE ESA ORDEN DE COMPRA, SOLO RESTA INGRESAR LA FECHA DE ELABORACION DEL DOCUMENTO QUE COMUNMENTE ESTÁ SITUADA EN LA ORDEN DE COMPRA EN LA HOJA FÍSICA, ES IMPORTANTE DAR DE ALTA LA FECHA QUE SE INDICAEN LA HOJA FÍSICA, DE LO CONTRARIO SE DARÍA UNA ORDEN DE COMPRA CON FECHA DEL DÍA ACTUAL.
E. DAREMOS VARIOS ENTER SEGUIDOS HASTA SITUARNOS EN EL RECUADRO DE “REFERENCIA DE PROVEEDOR”. AHÍ COLOCAREMOS EL NUMERO DE FOLIO DE LA FACTURA ANEXADA A LA ORDEN DE COMPRA EN CASO DE SER ALGUN TIPO DE MATERIAL. EN CASO DE SER UNA FACTURA DE AGAVE O DE REGENERANTE, SE DEBE INGRESAR EL NUMERO DE FOLIO DELA FICHA DE PESADA EN BÁSCULA, TAMBIEN ANEXADA A LA ORDEN DE COMPRA.
F. DAR ENTER Y SITUARNOS EN “ESQUEMA” (EL “ESQUEMA” ES EL TIPO DE IMPUESTO QUE SE PAGA, POR LO REGULAR SIEMPRE ES LA CLAVE “2” EL CUAL ES EL 16% IVA, SOLO EN CASO DE ESTAR DANDO DE ALTA AGAVE, EL ESQUEMA ES “CERO” DEBIDO A QUE EL AGAVE NO PAGA IMPUESTOS.
G. DAREMOS ENTER HASTA SITUARNOS EN “FECHA DE RECEPCION” AHÍCOLOCAREMOS LA FECHA DEL DÍA EN QUE SE RECIBIÓ EL PRODUCTO O SERVICIO. EN CASO DE SER UNA FICHA DE PESADA EN BASCULA LA FECHA SERÁ LA QUE SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA FICHA. EJEMPLO: BASCULA: 1 16:04 2 JUN, 2010.
H. TECLEAMOS ENTER Y NOS COLOCAMOS EN “MONEDA” QUE AL IGUAL QUE ESQUEMA CONTIENE CLAVES QUE EQUIVALEN AL TIPO DE MONEDA, QUE POR LO COMÚN SOLO SE PAGA EN PESOS Y DOLARES PERO TAMBIENENCONTRAREMOS DISTINTOS TIPOS DE MONEDAS, ES IMPORTANTE REVISAR LA FACTURA ANEXADA A LA ORDEN PARA VERIFICAR SI SE PAGA EN PESOS, EN DOLARES, EN EUROS ETC. COMUNMENTE SE PAGA EN PESOS POR LO TANTO LA CLAVE ES “1”
I. DAREMOS ENTER Y NOS DIRIGIMOS HACIA “CANTIDAD” EN DONDE INSERTAREMOS YA SEA LA CANTIDAD DE PIEZAS O EN CASO DE SER AGAVE O REGENERANTE EL “PESO NETO” DEL PRODUCTO. SI SE ESTÁ DANDODE ALTA UNA FACTURA DE ALGUN OTRO PRODUCTO SOLO ES NECESARIO REVISAR QUE LA CANTIDAD SEA LA MISMA CON LA DE LA FACTURA ANEXADA A LA ORDEN DE COMPRA.
J. NUEVAMENTE DAREMOS ENTER Y NOS DIRIGIREMOS HASTA “COSTO POR UNIDAD”, EN DONDE COLOCAREMOS EL PRECIO QUE TIENE CADA PRODUCTO O SERVICIO. EN CASO DE SER AGAVE O REGENERANTE FAVOR DE NO MODIFICAR PRECIO A MENOS QUE ALGUIEN SE LO INDIQUE O LE HAGAALGUNA OBSERVACIÓN. EN CASO DE SER ALGUNA FACTURA COMÚN SOLO ES NECESARIO VERIFICAR QUE EL PRECIO CONCUERDE CON EL DE LA FACTURA ANEXADA A LA ORDEN DE COMPRA.
K. SEGUIDAMENTE SE DARÁ ENTER HASTA TERMINAR DE VERIFICAR TODA LA ORDEN DE COMPRA Y LA FACTURA. EN CASO DE SER AGAVE O REGENERANTE SOLO ES NECESARIO DAR ENTER 1 VEZ. SOLO HASTA COLOCARNOS 1 RENGLON DEBAJO DEL PRODUCTO PARA PODER...