Guia Para La Toma Fisica De Inventarios

Páginas: 3 (619 palabras) Publicado: 26 de noviembre de 2012
MANUAL PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
CONTENIDO:
1.-OBJETIVOS Y POLITICAS.
2.- PLAN DE INTERVENCION DE AUDITORES EXTERNOS.
3.- ORGANIZACIÓN Y PERSONALINVOLUCRADO.
4.- FUNCIONES DE CADA PARTICIPANTE.
5.- ALMACENES A INVENTARIAR Y RESPONSABLE DE CADA ALMACEN.
6.- PLANOS DE UBICACIÓN DE CADA ALMACEN.
7.-PLANOS DE CADA ALMACEN UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEANAQUELES.
8.- ACTIVIDADES PREVIAS A LA TOMA FISICA DEL INVENTARIO.
9.- CONTROL DE ENTRADAS POR COMPRAS Y AVISOS A PROVEEDORES.
10.- ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y PROCESOS DE PRODUCCIONDURANTE EL INVENTARIO FISICO
11.- DEFINICION DE ALCANCES DEL LEVANTAMIENTO FISICO EN % DEPENDIENDO DE SU REPRESENTATIVIDAD. ( 100% CRISTAL Y PELICULAS Y RESTO SEGÚN VOLUMEN E IMPORTANCIA RELATIVA ADEFINIR ENTRE CONTRALOR Y AUDITOR EXTERNO)
12- PROCEDIMIENTO PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER CONTEO.
13.- LISTADOS DE EXISTENCIAS TEORICAS A LA FECHA DEL INVENTARIO Y FORMATOS PARA REPORTAR EXISTENCIASFISICAS.
14.- FECHAS Y HORARIOS PARA LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO DE CADA UNO DE LOS ALMACENES, CON NOMBRAMIENTO DE CUADRILLAS.
15.- FORMATOS A UTILIZAR E INSTRUCTIVOS DE LLENADO, REVISION YAUTORIZACION.
16.- DECISION DE REPORTAR EXISTENCIAS TOTALES AUNQUE COINCIDAN CON DATOS TEORICOS O REPORTAR SOLO CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS.
17.- SEÑALAMIENTO FISICO DE ANAQUELES, AREAS, ALMACENESYA CONTADOS, POR RECONTAR, LIBERADOS CON EXPLICACION DE CADA ESTATUS. ( USO DE STICKERS, ETIQUETAS DE COLORES, CINTAS, MARBETES ETC)
18.- REPORTES Y TRATAMIENTO DE MATERIALES OBSOLETOS, DAÑADOS.19.- REPORTE DE MATERIAS PRIMAS EN PODER DE MAQUILADORES O TERCEROS., CONTROL Y REGISTRO CONTABLE.
20.- CONTROL DE REPORTES O MESA DE CONTROL.
21.- PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE INVENTARIOS ,RESPONSABLES Y FECHA DE ENTREGA DE REPORTES DE DIFERENCIAS, EN UNIDADES.
22.- REPORTE DE EXPLICACION DE DIFERENCIAS POR CADA RESPONSABLE DE ALMACEN FIRMADO POR EL GERENTE DE PLANTA.FECHAS DE ENTREGA.
23.-...
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