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1. Identifique un problema en un proceso de la empresa y luego desarrolle el esquema espina de pescado donde representará las causas que lo generan y brinde dos posibles soluciones.



























Lea la Norma ISO 19011:02 con el fin de socializarla en el ambiente.Estudie el concepto de Auditoría Interna y clases de auditoría

Primera fase:

AUDITORIAS INTERNAS


OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

El objetivo de la auditoria es evaluar el sistema de control del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE CASTILLA LA NUEVA en base a una evaluación de riesgos efectuada en forma objetiva y de acuerdo con los objetivos estratégicosde la compañía.

ROL DEL AUDITOR:

El auditor ha optado por la aplicación de la metodología basada en sistema integrado de gestión.

Lo que implica que la planificación de las auditorias a efectuar estará fundamentada en los procesos sistemáticos del sistema integrado de gestión del cual determinara el modo mas conveniente para conducir sus actividades.

Es función de los procedimientosaplicados permitir que el auditor se asegure la adecuación integrada de las prácticas de sistema integrados de gestión, en el marco legal, el marco de control interno adoptado por la compañía y la veracidad y confiabilidad.

ENFOQUE AUDITOR:

El enfoque auditor en concordancia con lo expuesto hasta este punto se basara en el sistema integrado de gestión los que se encuentran identificados enel apartado (sistema integrado de gestión) para realizar estas tareas el equipo de auditoria empleara la mitología expuesta en estrategia.

EXTRATEGIAS:

Esta auditoría ha decidido emplear para la determinación de los procesos y controles más significativos una metodología basada en el sistema integrado de gestión.

Durante este proceso de auditoría se evaluara controles de seguimiento,medición del sistema y documentación establecida por la norma

La metodología que se va aplicar es el P-H-V-A se van hacer peguntas encaminadas a este formato y con el tema principal que es el sistema integrado de gestión.


PLAN ANUAL/ CRONOGRAMA:

Durante el ejercicio la auditoría interna del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE CASTILLA LA NUEVA, conformada por un equipo de auditores de 4personas (3 full time y 1 supervisor a cargo) se encargará de efectuar el relevamiento, revisión, testeo y elaboración del informe sobre control interno

Ciclos a auditar en el ejercicio:

Contabilidad.
Guardia.
Secretaria.
Comité HSEQ.
Operadores de maquinaria.
Mejora continua.
Atención de emergencias.
Prevención de emergencias.
Gerencia.

Cabe destacar que la medición del sistemaintegrado de gestión efectuada para el ejercicio puede sufrir modificaciones debido a las contingencias que pudieran ocurrir, así como las modificaciones en proyectos, actualizaciones, etc.
El detalle de los procedimientos de auditoría a aplicar en cada ciclo se establecerá en el programa de auditoría.


Segunda fase:

AUDITORIAS DE UN CLIENTE A UN PROVEEDOR


Este ejemplo no es muy claropor lo tanto seria cuando la empresa como cliente quiere saber cómo son los procesos de producción del producto que el proveedor nos vende ya que si son de calidad o no y esta auditoría se considera de carácter externa el cliente está en todo su derecho de conocer si el producto que está adquiriendo en verdad es de calidad y para esto le exige al proveedor que se haya una auditoria para que asípuedan observar los resultados y así poder concluir si seguir comprándole a ese proveedor o cambiar de este mismo.


Tercera fase:
AUDITORIA ORGANIZMOS DIFERENTES
Señores Unilever Dominicana

Cordialmente nos dirigirnos a ustedes para informarle que a partir del 1 de marzo del presente año hasta el 1 de mayo estaremos realizando una auditoria al CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE CASTILLA LA...