Hoja De Trabajo Nuevo Pcge

Páginas: 4 (883 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2013
COD CUENTA SUMAS SALDO INVENTARIO RESULTADO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA

101000 CAJA 2,006,000.00 1,937,000.00 69,000.00- 69,000.00 - - -
102000 FONDOS FIJOS 13,200.00 12,200.00 1,000.00 - 1,000.00 - - -
104000 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,155,500.001,738,466.00 417,034.00 - 417,034.00 - - -
121000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 2,021,000.00 2,006,000.00 15,000.00 - 15,000.00 - - -123000 LETRAS POR COBRAR 50,000.00 1,239,000.00 - 1,189,000.00 - 1,189,000.00 - -
165300 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 29,500.00 29,500.00 - - - - --
182000 SEGUROS 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - - -
183000 ALQUILERES 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 - - -
191000 CUENTAS POR COBRARCOMERCIALES - TERCEROS - 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - -
201000 MERCADERAS (ALMACEN) 1,355,000.00 843,000.00 512,000.00 - 512,000.00 - - -
252400 OTROSSUMINISTROS 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - - -
272310 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN - 18,000.00 - 18,000.00 - 18,000.00 - -
273100CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS 18,000.00 - 18,000.00 - 18,000.00 - - -
335000 MUEBLES Y ENSERES 30,000.00 20,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - - -336000 EQUIPOS DIVERSOS 60,000.00 - 60,000.00 - 60,000.00 - - -
344000 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - - -
373100INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS 30,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00 - - -
391300 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO 2,000.00 44,000.00 -...
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