Hoja de trabajo

Páginas: 3 (557 palabras) Publicado: 4 de junio de 2010
  |   | MOVIEMIENTO | BALANCE DE PRUEBA | AJUSTES | BALANCE AJUSTADO | ESTADO DE RESULATDOS | BALANCE GENERAL |
CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER | DEBE2 | HABER2 | DEBE3 | HABER3 | DEBE4 | HABER4| DEBE5 | HABER5 | DEBE 6 | HABER 6 |
1105 | CAJA | $ 76.324.220 | $ 75.874.220 | $ 450.000 |   |   |   | $ 450.000 |   |   |   | $ 450.000 |   |
1110 | BANCO | $ 89.837.220 | $ 28.106.992 | $61.730.228 |   |   |   | $ 61.730.228 |   |   |   | $ 61.730.228 |   |
1305 | CLIENTES | $ 58.122.383 | $ 44.323.214 | $ 13.799.169 |   |   |   | $ 13.799.169 |   |   |   | $ 13.799.169 |   |
1355 |ANT. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | $ 1.794.177 | $ 12.347 | $ 1.781.830 |   |   |   | $ 1.781.830 |   |   |   | $ 1.781.830 |   |
1365 | PRESTAMOS A TRABAJADORES | $ 10.000.000 | $ 200.000 | $9.800.000 |   |   |   | $ 9.800.000 |   |   |   | $ 9.800.000 |   |
1435 | INVENTARIO DE MCIAS | $ 38.260.780 | $ 31.636.088 | $ 6.624.692 |   |   |   | $ 6.624.692 |   |   |   | $ 6.624.692 |   |
1524| EQUIPO DE OFICINA | $ 6.976.300 |   | $ 6.976.300 |   |   |   | $ 6.976.300 |   |   |   | $ 6.976.300 |   |
1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | $ 5.724.098 |   | $ 5.724.098 |   |   |  | $ 5.724.098 |   |   |   | $ 5.724.098 |   |
1705 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | $ 2.475.000 |   | $ 2.475.000 |   |   | $ 1.125.000 | $ 1.350.000 |   |   |   | $ 1.350.000 |   |
1710 |CARGOS DIFERIDOS | $ 958.000 |   | $ 958.000 |   |   |   | $ 958.000 |   |   |   | $ 958.000 |   |
2105 | OBLIGACION FIANCIERA |   | $ 15.000.000 |   | $ 15.000.000 |   |   |   | $ 15.000.000 |   |   |  | $ 15.000.000 |
2205 | PROVEEDORES | $ 5.941.687 | $ 42.750.638 |   | $ 36.808.950 |   |   |   | $ 36.808.950 |   |   |   | $ 36.808.950 |
2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | $ 3.072.000 | $3.072.000 |   | $ 0 |   |   |   | $ 0 |   |   |   | $ 0 |
2365 | RETENCIO EN LA FTE | $ 4.725 | $ 1.799.657 |   | $ 1.794.932 |   |   |   | $ 1.794.932 |   |   |   | $ 1.794.932 |
2367 | IMPUESTO A...
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