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MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS (MPP)

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Manual de Cambios - Versión 10.3.0

MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS (MPP)

Introducción ……………………………………………………………………………………………………… 2

AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA 1. Mantenimiento de Cadena Funcional ………………..………………………………….…… 2 1.1 1.2 Cadena Funcional Programática ……………………………………………………….. 2 Cadena Funcional Estratégica…………………………………………………………...2

2. Mantenimiento de Metas Presupuestales ………..………………………………………… 3 2.1 2.2 2.3 Creación de Metas Programáticas ……………………………………………………. 3 Creación de Metas Estratégicas ………………………………………………………. 3 Meta por Programa Institucional …………………………………………………….. 3

3. Programación de Gastos …………………………………………………………………………… 5 3.1 3.2 Saldos de la Programación ……………………………………………………………… 6

Control Presupuestal RB/Genérica ………………………………………………….. 6

4.Propuesta de Calendario / Ampliación …………………………………………………….. 7 4.1 4.2 PPTM …………………………………………………………………………………………….. 7

Marco Presupuestal ………………………………………………………………………. 7 8 8

5. Distribución de Calendario y Control de la Distribución ……..…………………. 6. Procesos / Programación ………………………….………………………………………………

7. Actualización de Calendario vs. Ejecución ………………………………………………. 8 8. Ejecución Presupuestal……………………………………………………………………………. 8

AMBIENTE : PLIEGO 9. Control de Procesos ………………………………………………………………………………... 10. Reportes 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 Meta por Programa Institucional …………………………………………….……. 9 Girados vs. Programación ………..……………………………………………..…. 10 PPTM vs. Calendario …..…………………………………………………………..….… 11 Saldos de Calendario ………………………………………………………………….. Ejecución Mensual vs. MarcoPresupuestal ………………………………… 12 12 9

Ejecución Anual vs. Marco Presupuestal …………………………………….. .13 Resumen Analítico de Gastos ………………………………………………………. 14 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gasto ……………….. 16

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Manual de Cambios - Versión 10.3.0

MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS (MPP)

INTRODUCCION
El Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) para el Gobierno Nacional y los GobiernosRegionales, en la versión 10.3.0 del ejercicio 2010 presenta cambios para determinar los saldos de la Programación Mensual de Gastos, saldos en la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y saldos de Calendario. Asimismo, comprende la inclusión de los Programas Institucionales (PITs), así como, nuevos reportes presupuestarios.

AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA 1. MANTENIMIENTO DE CADENAFUNCIONAL
El Sub_menú Mantenimiento de Cadena Funcional del Mantenimiento, se ha desagregado por tipos de Cadena Funcional: Menú

1.1

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA Estas Cadenas Funcionales se crean dentro de cada opción, de acuerdo al procedimiento establecido.

1.2

CADENA FUNCIONAL ESTRATEGICA Estas Cadenas Funcionales se crean dentro de cada opción, de acuerdo al procedimientoestablecido.

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MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS (MPP)

2.

MANTENIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES
El Sub_Menú Mantenimiento de Metas Presupuestales del Mantenimiento, se ha desagregado por tipos de Metas Presupuestales: 2.1 CREACION DE METAS PROGRAMATICAS En la cual se crearán las Metas Programáticas de procedimiento establecido. acuerdo al Menú

2.2CREACION DE METAS ESTRATEGICAS En la cual se crean Metas Estratégicas de acuerdo al procedimiento establecido.

2.3 META POR PROGRAMA INSTITUCIONAL (PIT) Esta opción permite al Usuario asociar las Metas Presupuestales a uno o varios Programas Institucionales.

PROCEDIMIENTO: a) Ubicando el cursor sobre la Meta Presupuestaria que se desea asociar, el Usuario dará clic con el botón derechodel mouse para activar el menú contextual y seleccionará la opción . Seguidamente, se mostrará la ventana Seleccionar Programa Institucional con la relación de Programas Institucionales de la Unidad Ejecutora, donde el Usuario trasladará al lado derecho con la flecha direccional . Para que la operación quede registrada dará clic en el icono...