Informe pasatias administracion
Páginas: 5 (1127 palabras)
Publicado: 10 de mayo de 2010
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
IUTA- SEDE NACIONAL ANACO
INFORME SEMANAL DE PASANTIA No. 2
P & T SERVICIOS PETROLEROS, C.A.
DESDE: 26/04/2010 HASTA: 30/04/2010
HORAS TRABAJADAS: 46 HORAS
____________________ ____________________
Lic. Mitzi Huayanca. Br. Maylen CárdenasTutor Industrial C.I.: 17.238.232
Administración de Empresas
____________________
Ing. Beatriz Urdaneta
Coordinación de Pasantías.
Anaco 05 de Mayo de 2010.
INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES
DIARIAS DE PASANTIA
LUNES: 26/04/2010 HORA: (7:00 AM – 11:30 AM) (1:00 PM – 4:00 PM)
El día Lunes se procedió a entrar al Sistema deNomina Saint con la clave de la encargada anterior de nomina, se busco el mes a consultar y se ingreso el periodo por mes y se imprimió, después se busco el periodo por semana, igualmente se imprimió. Impresos los recibos de pago emitidos a los trabajadores correspondientes al mes de: (abril I. Periodo. 07 para la nomina mensual, Periodo 15 para la nomina semanal), se procedió y se entrego a cadatrabajador con copia, los trabajadores firmaron y se archivo en cada una de las carpetas de los trabajadores y del archivo general de nomina. En la tarde se traslado a la pasante al área de compras donde se realizaron solicitudes de recursos para el departamento QHSE para inspecciones, se realizaron mediante un formato preestablecido por la compañía donde se especifica el tipo de servicio a solicitar,el ítem, la cantidad y la descripción. Se imprimió y se entrego en el dpto. QHSE lo firmo la encargada del departamento y luego se firmo en el dpto. de compras.
MARTES: 27/04/2010 HORA: (7:00 AM – 11:30 AM) (1:00 PM – 4:00 PM)
Se entregaron dichas solicitudes de recursos y el proveedor entrego la cotización por dicha solicitud en el dpto. se aprobó y se procedió a hacer la orden de compracorrespondiente. El dpto. de QHSE entrego requerimiento de materiales de seguridad y papelería para dicho departamento, se procedió a realizar las solicitudes de recursos que se explicaron anteriormente. Así como también se recibieron los presupuestos y se realizaron las órdenes de compra. Se realizo un inventario de la papelería existente y faltante en el dpto. de administración, el existentepara llevar un control y el faltante para proceder a realizar la solicitud de recursos para dicho departamento. Se realizo un Sistema de Control de Existencias en el Depósito Central, incluyendo indicadores de consumo que permitieron definir las cantidades a pedir de los diferentes ítems y controlar las cantidades asignadas a las diferentes dependencias.
MIERCOLES: 28/04/2010 HORA: (7:00 AM –10:00 AM) (1:00 PM – 4:00 PM)
Se actualizo el registro de proveedores y se hizo una evaluación de los mismos. Actualizando el listado de proveedores, para este proceso se realizaron llamadas a los proveedores, actualizando nombres de personas contacto, números de teléfono, direcciones electrónicas y listas de precios. Se procedió a ingresar dichas actualizaciones en el sistema y agregar losnúmeros de telf. Y direcciones electrónicas en la libreta de direcciones creada anteriormente. Se recibió la lista de precios mediante un mail y con copia en fax y se procedió a archivar la copia y a guardar el archivo adjunto en la computadora, se descargo y se guardo en la carpeta existente del proveedor y se creo una sub carpeta con el nombre de lista de precios y se guardo dicho archivo.
JUEVES:29/04/2010 HORA: (7:00 AM – 12:00 AM) (1:00 PM – 4:00 PM)
Se recibió y reviso el pedido, para constatar que cumpliera cabalmente con las especificaciones estipuladas en la orden de compra, se descargo la mercancía adquirida, la cual se llevo hasta el departamento de almacén, para su respectivo almacenamiento. Se reviso las condiciones de la mercancía adquirida, en caso de que parte de ella esté...
DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
IUTA- SEDE NACIONAL ANACO
INFORME SEMANAL DE PASANTIA No. 2
P & T SERVICIOS PETROLEROS, C.A.
DESDE: 26/04/2010 HASTA: 30/04/2010
HORAS TRABAJADAS: 46 HORAS
____________________ ____________________
Lic. Mitzi Huayanca. Br. Maylen CárdenasTutor Industrial C.I.: 17.238.232
Administración de Empresas
____________________
Ing. Beatriz Urdaneta
Coordinación de Pasantías.
Anaco 05 de Mayo de 2010.
INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES
DIARIAS DE PASANTIA
LUNES: 26/04/2010 HORA: (7:00 AM – 11:30 AM) (1:00 PM – 4:00 PM)
El día Lunes se procedió a entrar al Sistema deNomina Saint con la clave de la encargada anterior de nomina, se busco el mes a consultar y se ingreso el periodo por mes y se imprimió, después se busco el periodo por semana, igualmente se imprimió. Impresos los recibos de pago emitidos a los trabajadores correspondientes al mes de: (abril I. Periodo. 07 para la nomina mensual, Periodo 15 para la nomina semanal), se procedió y se entrego a cadatrabajador con copia, los trabajadores firmaron y se archivo en cada una de las carpetas de los trabajadores y del archivo general de nomina. En la tarde se traslado a la pasante al área de compras donde se realizaron solicitudes de recursos para el departamento QHSE para inspecciones, se realizaron mediante un formato preestablecido por la compañía donde se especifica el tipo de servicio a solicitar,el ítem, la cantidad y la descripción. Se imprimió y se entrego en el dpto. QHSE lo firmo la encargada del departamento y luego se firmo en el dpto. de compras.
MARTES: 27/04/2010 HORA: (7:00 AM – 11:30 AM) (1:00 PM – 4:00 PM)
Se entregaron dichas solicitudes de recursos y el proveedor entrego la cotización por dicha solicitud en el dpto. se aprobó y se procedió a hacer la orden de compracorrespondiente. El dpto. de QHSE entrego requerimiento de materiales de seguridad y papelería para dicho departamento, se procedió a realizar las solicitudes de recursos que se explicaron anteriormente. Así como también se recibieron los presupuestos y se realizaron las órdenes de compra. Se realizo un inventario de la papelería existente y faltante en el dpto. de administración, el existentepara llevar un control y el faltante para proceder a realizar la solicitud de recursos para dicho departamento. Se realizo un Sistema de Control de Existencias en el Depósito Central, incluyendo indicadores de consumo que permitieron definir las cantidades a pedir de los diferentes ítems y controlar las cantidades asignadas a las diferentes dependencias.
MIERCOLES: 28/04/2010 HORA: (7:00 AM –10:00 AM) (1:00 PM – 4:00 PM)
Se actualizo el registro de proveedores y se hizo una evaluación de los mismos. Actualizando el listado de proveedores, para este proceso se realizaron llamadas a los proveedores, actualizando nombres de personas contacto, números de teléfono, direcciones electrónicas y listas de precios. Se procedió a ingresar dichas actualizaciones en el sistema y agregar losnúmeros de telf. Y direcciones electrónicas en la libreta de direcciones creada anteriormente. Se recibió la lista de precios mediante un mail y con copia en fax y se procedió a archivar la copia y a guardar el archivo adjunto en la computadora, se descargo y se guardo en la carpeta existente del proveedor y se creo una sub carpeta con el nombre de lista de precios y se guardo dicho archivo.
JUEVES:29/04/2010 HORA: (7:00 AM – 12:00 AM) (1:00 PM – 4:00 PM)
Se recibió y reviso el pedido, para constatar que cumpliera cabalmente con las especificaciones estipuladas en la orden de compra, se descargo la mercancía adquirida, la cual se llevo hasta el departamento de almacén, para su respectivo almacenamiento. Se reviso las condiciones de la mercancía adquirida, en caso de que parte de ella esté...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.