Informe total Auditoria Ejercito 9001 GP 1000 2015 1

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL
ORGANIZACIÓN
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
SITIO WEB
www.ejercito.mil.co
LOCALIZACIÓN
Ofician Principal:
Avenida El Dorado Carrera 52 CAN, Comando del Ejército, Bogotá, D.C., Colombia.
Ver la aplicación, los alcances y los procesos y/o actividades desarrolladas en el ANEXO 01.
ALCANCE ESPAÑOL
VER LOS ALCANCES DE LA CERTIFICACIÓNES EASPAÑOL
APLICABLES EN EL ANEXO 01.
(Se incluye ampliación)
ALCANCE EN INGLES.

Y LAS DIRECCIONES

VER LOS ALCANCES DE LA CERTIFICACIÓN EN INGLES Y LAS DIRECCIONES APLICABLES
EN EL ANEXO 01.
(Se incluye ampliación)
EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (ISO 9001)
La organización no hace exclusiones del capítulo 7 de la norma.
CÓDIGO SECTORIAL IAF: 36. 37.
ÁREA TÉCNICA: 36
REQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN:NTC-ISO 9001:2008 NTC- GP 1000:2009
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Nombre

Coronel Diego Luis Villegas Muñoz

Cargo

Jefe de Planeación y Transformación del Ejército

Correo electrónico

jepla@ejercito.mil.co
□ Otorgamiento
□ Seguimiento
□ Renovación
□ Reducción del alcance
□ Ampliación del alcance
□ Extraordinaria.

TIPO DE AUDITORÍA:

FECHA
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA UDITORÍA
AUDITORIA ENSITIO

2015-04-27 y 28
2015-05-04
2015-05-15
2015-05-25

DURACIÓN
(total días – auditor)
02 Días
46 Días.

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA (Si aplica)
EQUIPO AUDITOR
Líder:
Auditor:
ES-P-SG-02-F-025
Versión 09

Julián Chaparro – Profesional de certificación
Monica Fino - Profesional de certificación
Página 1 de 62

Aprobado 2014-11-21

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Auditor:
Carmen Moisés -Profesional de certificación
Auditor:
Margarita Becerra - Profesional de certificación
Auditor:
Rene Martin - Profesional de certificación
Auditor:
Ricardo Jimenez - Profesional de certificación
Auditor:
Elsa Mejia - Profesional de certificación
Auditor:
Mauricio Bernal - Profesional de certificación
Experto Técnico:
Ana María Luque (Rehabilitación). - M Fino
Experto Técnico:
Carlos AlbertoTorres. (Aviación). – M Fino
Experto Técnico:
Wilson Eduardo Galvis (Educación) – C Moisés
Experto Técnico:
Rafael Alberto Rey Forero (Contador) – R Martin
Experto Técnico:
Fabian Leonardo Colorado (Ing. Mecánico) – R Martin
Las responsabilidades asignadas y sitios aplicables se ven en el plan de auditoría. (ANEXO 4).
DATOS DEL CERTIFICADO (si aplica)
Código asignado por ICONTEC
SC 6310-1
Fecha deaprobación inicial
2009-07-21
Fecha vencimiento:
2015-07-20
Nota:
Los alcances y los sitios aplicables están referenciados en el ANEXO 01.

GP 113-1
2009-07-21
2015-07-20

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:





Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría.
Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos
contractuales,legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma
de requisitos de gestión.
Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión.
Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
La planificación se realizo en las instalaciones de la organización donde se consideraron los
escenarios de muestro acorde a loscriterios de Certificación y se realizo los días 27 y 28 de Abril del
2015.
Fecha de envió del plan: 29 de abril del 2015.
Los criterios de la auditoria incluyen la documentación del sistema de gestión desarrollada en
respuesta a los requisitos de la normas:
NTC-ISO 9001:2008? SI
NTCGP 1000:2009? SI

No
No

La auditoría se realizó en forma combinada ?: SI

ES-P-SG-02-F-025
Versión 09

Página 2 de62

No

No aplica

Aprobado 2014-11-21

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

La auditoría se realizó en forma integrada?: SI

No

No aplica

Esquemas aplicables:
ISO 9001:08

ISO 14001:04

OHSAS18001:07

Otro NTC GP 1000:09

¿Es aplicable la toma de muestra de sitios permanentes por múltiple sitio, según condiciones de IAF
MD 1 o ISO/TS 22003, por ejemplo? SI

No

Las actividades donde...