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A. Control Interno C.C.104

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO- LEY 1474 DE 2011. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA Jefe de Control Interno o CARLOS ENRIQUE Periodo evaluado: Noviembre quien haga sus veces: HERNANDEZ SERRATO 2011 a febrero del 2012 Fecha de elaboración:11 De Marzo 2012. Subsistema de Control Estratégico Dificultades *No

se handisminuido con relación a la vigencia anterior el numero de investigaciones disciplinarias relacionadas con faltas éticas del servidor publico. *No se ha realizado la medición del clima laboral en los dos últimos años. *No esta construido en la ESE el indicador que permita medir el índice de transparencia en el desarrollo de la administración lo cual no permite determinar si se a aumentado odisminuido con referencia a la vigencia anterior. *No se han disminuido el numero de quejas y reclamos presentadas por los usuarios con relación a la prestación del servicio. *Para lograr el cumplimiento del 100% del Plan de Desarrollo Institucional falta la elaboración del proyectó de la Hemeroteca de la Entidad.
Avances

*Se evaluó semestralmente los acuerdos de gestión suscritos por los subgerentesfinanciero, administrativo y técnico científico de la ESE. *Se modifico y elaboro de manera participativa la misión y visión de la institución.
*Se realizo a 276 personas jornadas de inducción y a 425 jornadas de re-inducción con su respectiva evaluación en la vigencia 2011.

*Se elaboro y se dio cumplimiento al plan anual institucional de capacitación teniendo en cuenta las necesidades de losjefes de cada área. *Evaluaron a todos los funcionarios que participaron en las diferentes capacitaciones que ofreció la institución si consideraron haber recibido conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. *Se ha realizado la evaluación desempeño a 158 funcionarios de carrera Corazón para servir
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 – 871 7469 Neiva - Huilawww.hospitaluniversitarioneiva.com E-mail: hun@hospitaluniversitarioneiva.com

A. Control Interno C.C.104

administrativa en el hospital. *Se ha cumplido el 99% en ejecución del Plan de Desarrollo Institucional según la evolución realizada en el periodo 2011. *Se actualizaron los manuales de procesos y procedimientos de las siguientes unidades funcionales: Banco de Sangre; Centro deInvestigación, Docencia y Extensión; Imagenología; Unidad de Cancerología; Gestión humana; Planta de Oxigeno Medicinal; Rehabilitación; Unidad Mental; Jurídica; Mercadeo; Unidad de Trasplantes; Unidad de Consulta Externa; Unidad de Laboratorio Clínico y Gestión de la Información. *Se actualizaron los mapas de riesgos de los procesos ajustados igualmente el nomograma institucional. *Se elaboraron lasfichas técnicas de los indicadores de obligatorio cumplimiento para la ESE. *Se desarrollo en la institución el ítem 9 de la resolución 1043 del 2006.
*Se socializaron en las diferentes unidades funcionales la actualización de los manuales de proceso y procedimiento.
Subsistema de Control de Gestión Dificultades

* No se presentan dificultades relevantes en este subsistemas del Modelo Estándar deControl Interno en la ESE.
Avances

*La ESE cuenta con un plan de comunicaciones institucional aprobado mediante comité de gerencia y con su respectiva evaluación. *En la entidad se tiene definidos los siguientes canales de información: Correo interno Outlook; Carteleras; Comunicados de prensa; Noti-Hospital; Altavoz; Dummis; Pagina Web; Actas de Comité de gerencia y circulares de información.*Se tienen definidas e implementadas las tablas de retención documental.

*Esta definido en el hospital un proceso para la recepción de petición quejas y reclamos por parte de los diferentes usuarios de la empresa. Corazón para servir
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