Lista De Preguntas Auditoría Iso 9001 2008

LISTADO DE PREGUNTAS ACLARATORIAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN:
PARA REALIZAR O PRESENTARSE A UNA AUDITORÍA ISO 9001/2008

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4. 1 Requisitos generales
1.- Estenumeral se evalúa con la Revisión del Manual de Calidad.
2.- ¿Cuáles son los procesos de la organización?
3.- ¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?
4.- ¿Se ha determinado la secuenciae interacción de estos procesos?
5.- ¿Existe mapa o diagrama de procesos, que represente la forma como se realizan los
productos o servicios?
6.-¿Se determinan los métodos y criterios requeridospara asegurar que la operación como el
control de los procesos sean eficaces?
7.-¿La organización, asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para
apoyar el funcionamiento y elseguimiento de los procesos?
8.- ¿La organización, mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos?
9.- ¿La organización ha implantado las acciones necesarias para alcanzar los resultadosprevistos y la Mejora continua de estos procesos?
En el caso que la organización tenga contratado externamente cualquier proceso que
afecte a la conformidad del producto con los requisitos, aplican entreotras las siguientes
preguntas.
10.-¿Cuales procesos son contratados con terceros?
11.-¿Cómo se gestionan esos procesos?
12.-¿Cómo se controlan los procesos subcontratados externamente?
13.-¿Elcontrol de dichos procesos contratados externamente están identificados en el sistema
de gestión de la calidad?
14.- ¿El control se ejerce a través de documentos relacionados con el numeral 7.4Compras?
(por ejemplo: especificaciones técnicas)
4.2

Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades
1.- ¿Existe una declaración documentada de la política de calidad?
2.- ¿Existe undocumento de objetivos de calidad?
3.- ¿Existe un manual de calidad?
4.- ¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el
desarrollo del sistema?
5.- ¿Los procedimientos...