lista de verificación iso 14001:2005
Páginas: 10 (2441 palabras)
Publicado: 9 de mayo de 2014
Punto Normativo
Requisito
Si
No
Parcial
No
Aplica
Observación
4.2
Política ambiental
x
La empresa tiene que realizar política ambiental
4.2
La alta dirección cumple con definir la política ambiental de la organización y asegura que dentro de su alcance está definido el sistema de gestión ambiental.
x
La organización debe establecer un sistema de gestión ambiental.4.2 A
Es apropiada la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios.
x
No supera los límites de contaminación.
Lo cual indica que es apropiada.
4.2 B
Incluye compromiso de mejora continua.
x
x
Tiende a comprometerse para una mejora continua
4.2 B
Realiza y emplea Prevención de la contaminación.
x
Se hacen reuniones pero no seregistran.
4.2 C
Incluye compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables.
x
4.2 D
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales.
x
No contiene marco referente, lo cual se debe realizar.
4.2 E
Se documenta, implementa, mantiene.
x
No existe registro, ni documento.
4.2 F
Se comunica a todas las personas quetrabajan para la organización o en nombre de ella.
x
Se debe comunicar a los trabajadores.
4.2 G
Esta dispuesto a todo público.
x
No se realiza.
4.3.2 B
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
x
4.3.2
La organización cumple con asegurar de que estosrequisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba se tengan en cuenta al establecer, mantener e implementar su sistema de gestión.
x
La organización no asegura alguno de estos requisitos legales aplicables.
4.3.3
Objetivos, metas y programas
x
4.3.3
La organización establece, implementa y mantiene objetivos ambientales documentados.
x
4.3.3
La organizaciónestablece, implementa y mantiene las metas ambientales documentadas.
x
La organización no establece registros de las metas ambientales
4.3.3
La organización cumple con establecer, implementar y mantener programas para alcanzar sus objetivos y metas.
x
No establece programas para alcanzar sus metas.
4.3.3 A
Se asigna las responsabilidades, para lograr los objetivos y metas enlas funciones y niveles pertinentes en la organización.
x
4.3.3 B
Se establecen los medios y los plazos para lograrlo (objetivos y metas)
x
La organización no propone un plazo determinado.
4.4
Implementación y operación
x
4.4.1
La dirección se encarga de los recursos, funciones, responsabilidad y autoridades
x
4.4.1
La Dirección se asegura de los recursosesenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.
X
Falta de recursos para mejorar el sistema de gestión ambiental
4.4.1
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen, se documentan y comunican para facilitar la gestión ambiental.
x
Se asignas las responsabilidades pero no está todo documentado
4.4.1
La altadirección de la organización designa uno o varios representantes de la dirección, para sus responsabilidades y autoridad.
x
4.4.1 A
Se asegura, de que el SGA, establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma internacional.
x
No existe implementación de un sistema de gestión ambiental
4.4.1 B
Se informa a la alta dirección sobre el desempeño del SGA parasu revisión, incluyendo recomendaciones para su mejora.
x
La empresa no cuenta aún con un sistema de gestión ambiental
4.4.2
Competencia, formación y toma de conciencia
x
4.4.2
La organización cumple con asegurarse que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos para la...
Requisito
Si
No
Parcial
No
Aplica
Observación
4.2
Política ambiental
x
La empresa tiene que realizar política ambiental
4.2
La alta dirección cumple con definir la política ambiental de la organización y asegura que dentro de su alcance está definido el sistema de gestión ambiental.
x
La organización debe establecer un sistema de gestión ambiental.4.2 A
Es apropiada la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios.
x
No supera los límites de contaminación.
Lo cual indica que es apropiada.
4.2 B
Incluye compromiso de mejora continua.
x
x
Tiende a comprometerse para una mejora continua
4.2 B
Realiza y emplea Prevención de la contaminación.
x
Se hacen reuniones pero no seregistran.
4.2 C
Incluye compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables.
x
4.2 D
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales.
x
No contiene marco referente, lo cual se debe realizar.
4.2 E
Se documenta, implementa, mantiene.
x
No existe registro, ni documento.
4.2 F
Se comunica a todas las personas quetrabajan para la organización o en nombre de ella.
x
Se debe comunicar a los trabajadores.
4.2 G
Esta dispuesto a todo público.
x
No se realiza.
4.3.2 B
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
x
4.3.2
La organización cumple con asegurar de que estosrequisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba se tengan en cuenta al establecer, mantener e implementar su sistema de gestión.
x
La organización no asegura alguno de estos requisitos legales aplicables.
4.3.3
Objetivos, metas y programas
x
4.3.3
La organización establece, implementa y mantiene objetivos ambientales documentados.
x
4.3.3
La organizaciónestablece, implementa y mantiene las metas ambientales documentadas.
x
La organización no establece registros de las metas ambientales
4.3.3
La organización cumple con establecer, implementar y mantener programas para alcanzar sus objetivos y metas.
x
No establece programas para alcanzar sus metas.
4.3.3 A
Se asigna las responsabilidades, para lograr los objetivos y metas enlas funciones y niveles pertinentes en la organización.
x
4.3.3 B
Se establecen los medios y los plazos para lograrlo (objetivos y metas)
x
La organización no propone un plazo determinado.
4.4
Implementación y operación
x
4.4.1
La dirección se encarga de los recursos, funciones, responsabilidad y autoridades
x
4.4.1
La Dirección se asegura de los recursosesenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.
X
Falta de recursos para mejorar el sistema de gestión ambiental
4.4.1
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen, se documentan y comunican para facilitar la gestión ambiental.
x
Se asignas las responsabilidades pero no está todo documentado
4.4.1
La altadirección de la organización designa uno o varios representantes de la dirección, para sus responsabilidades y autoridad.
x
4.4.1 A
Se asegura, de que el SGA, establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma internacional.
x
No existe implementación de un sistema de gestión ambiental
4.4.1 B
Se informa a la alta dirección sobre el desempeño del SGA parasu revisión, incluyendo recomendaciones para su mejora.
x
La empresa no cuenta aún con un sistema de gestión ambiental
4.4.2
Competencia, formación y toma de conciencia
x
4.4.2
La organización cumple con asegurarse que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos para la...
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