Manual de compras

NI-ONA-002:2009
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Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad de Compras e Inventario

Normativa de Compras e Inventario

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TABLA DE CONTENIDO 1.0 PROPOSITO 2.0 ALCANCE 3.0 REFERENCIAS 3.1 Documentación aplicable 3.2 Antecedentes 4.0 RESPONSABILIDADES 4.1 Junta de Directores 4.2 Dirección General 4.3 Comisión de Licitaciones y Temas Estratégicos 4.4Gerente de Administración y Finanzas 4.5 Gerente de Control Interno 4.6 Gerentes Regionales 4.7 Consultor Jurídico 4.8 Enc. Unidad de Compras e Inventario 4.9 Coordinadores de Compras de las Gerencias Regionales 4.10 Auxiliares de Compras 4.11 Coordinadores y Enc. de almacén 4.12 Enc. Unidad de Transportación Oficina Nacional y Gerencias Regionales 4.13 Supervisor de Mantenimiento Oficina Nacionaly Gerencias Regionales 4.14 Coordinador de Eventos 5.0 FUNDAMENTO Y DEFINICIONES 5.1 Fundamento 5.2 Definiciones 6.0 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 7.0 ACCIONES 7.1 Proceso de Compras e inventario 7.1.7 Recepción de la requisición 7.1.8 Solicitud de cotización 7.1.9 Ordenes de compras 7.1.10 Modalidades de compras de bienes y servicios 7.1.11 Licitaciones 7.1.12 Recepción de Bienes, Almacenamiento yDistribución 7.2 Proveedores 7.0 DOCUMENTACIÓN 8.0 REGISTROS 9.0 ANEXOS RT-01-NI-ONA-002 RT-02-NI-ONA-002 RT-03-NI-ONA-002 RT-04-NI-ONA-002 RT-05-NI-ONA-002 RT-06-NI-ONA-002 RT-07-NI-ONA-002 RT-08-NI-ONA-002 RT-09-NI-ONA-002 RT-10-NI-ONA-002 RT-11-NI-ONA-002 Registro de Proveedores. Requisiciones. Solicitud de Cotización. Control de Cotizaciones enviadas a Proveedores. Orden de Compras. Orden deServicio o de Compra Provisional. Nota de Entrada. Nota de Salida. Reintegro de Producto. Devolución de Compra. Préstamos de Equipos y Herramientas. Pág. 2 de 58 Edición 1 PÁGINA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 17 17 17 18 19 47 52 57 57 58

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RT-12-NI-ONA-002 RT-13-NI-ONA-002 RT-14-NI-ONA-002 RT-15-NI-ONA-002 RT-16-NI-ONA-002 RT-17-NI-ONA-002 RT-18-NI-ONA-002RT-19-NI-ONA-002 Pág. 3 de 58 Edición 1 Reporte de Faltante de Equipos y Herramientas. (Comunicación) Tarjeta de Existencia de Herramientas en Almacén. Registro de Visitas. Registro de proveedores Incumplidores. Evaluación de Proveedores de Bienes. Evaluación de Proveedores de Servicios. Reevaluación de Proveedores de Servicio. Reevaluación de Proveedores de Bienes.

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Pág. 4 de58 Edición 1 1.0 PROPOSITO Establecer las políticas y normas para la adquisición y contratación de bienes y servicios que requiera la Institución para el desarrollo normal de sus actividades. 2.0 ALCANCE Esta normativa se aplicará en todas las dependencias de la Institución a nivel nacional. 3.0 REFERENCIAS 3.1 Documentación Aplicable 3.1.1 NI-ONA-101:2008 Edición 2 “Reglamento de Compras eInventario”. 3.2 Antecedentes 3.2.1 NI-ONA-123:2008 Edición 2 “Manual de Compras e Inventario”. 4.0 RESPONSABILIDADES 4.1 Junta de Directores 4.1.1 Es responsable de trazar y aprobar los lineamientos y políticas contenidos en el Reglamento de Compras e Inventario con que se rige la Institución. 4.2 Dirección General 4.2.1 Es responsable de la implementación de esta normativa y hacer cumplir la misma entodas las Dependencias del INFOTEP a nivel nacional. 4.3 Comisión de Licitaciones, Compras y Temas Estratégicos 4.3.1 Es responsable de adjudicar mediante licitación publica o restringida las compras y contrataciones de la Institución, según se establece en el artículo 9 del Reglamento de Compras e Inventario (NI-ONA-101:2008, edición 2) 4.4 Gerente de Administración y Finanzas 4.4.1 Es responsablede dar seguimiento a la aplicación de esta normativa en todas las Dependencias del INFOTEP en la oficina nacional. 4.5 Gerente de Control Interno 4.5.1 Es responsable de verificar a través de Auditoría Operativa Financiera, la correcta aplicación de la normativa en todas las Dependencias del INFOTEP a nivel nacional. 4.6 Gerentes Regionales 4.6.1 Son responsables de autorizar las compras y...