Manual de traslado de valores

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MANUAL DE OPERACIÓN DE TRASLADO DE VALORES

|Elaboró |Revisó |Aprobó |Autorizó |
| | | | |
|| | | |
| | | | |
| |Ing. Paola Marìa Fernanda Legaria Dìaz |Ing. Ivan de J. Saavedra Sanchez|Carlos Pacheco Jimenez |
|Jefe de Área |Analista de Calidad Oaxaca |Jefe Gestión de Calidad Zona |Gerente Regional Zona Peninsular |
| | |Oriente | |

CONTENIDO

I GENERALIDADES.3

1.0 CONTROL DE CAMBIOS. 3

2.0 OBJETIVO. 3

3.0 ALCANCE. 3

4.0 RESPONSABILIDADES. 3

II DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 4

1.0 PLANEACIÓN DE RUTAS. 4

2.0 CONTROL DE LLAVES Y COMBINACIONES. 7

3.0 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RUTAS EN SERVICIO. 9

4.0 CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEVALORES DENTRO DE LA UNIDAD BLINDADA. 11

5.0 RECOLECCIÓN DE VALORES. 14

6.0 ENTREGA DE VALORES Y/O MATERIAL OPERATIVO. 15

7.0 REALIZACIÓN DEL PAGO FÍSICO. 16

8.0 RECUENTO DE EFECTIVO EN EL DOMICILIO DEL CLIENTE. 18

9.0 SEGURIDAD OPERATIVA. 20

10.0 INSTRUCCIONES PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE ARMAMENTO Y EQUIPODE SEGURIDAD. 23

III TRANSITORIOS 25

IV GLOSARIO 25

V REFERENCIAS. 26

1.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS. 26

2.0 REGISTROS DE CALIDAD. 26

3.0 REGISTROS DE CONTROL INTERNO. 26

GENERALIDADES.

1 CONTROL DE CAMBIOS.

|Fecha de modificación |Naturaleza del Cambio|Revisión |
|MAR/07 |Se oficializa su uso |0 |

2 OBJETIVO.

Mostrar la secuencia de pasos a seguir para el cumplimiento de la calidad requerida por nuestros clientes en el servicio de traslado de valores

3  ALCANCE.

Aplica en lasáreas de Traslado de Valores, Planeación y Radio Operaciones de Cometra Matriz Vallejo y todas las sucursales para el desarrollo de los servicios de recolección / entrega de valores, recolección con verificación de valores en las instalaciones del cliente y pago físico.

4 RESPONSABILIDADES.

1. Del Jefe Conductor de Traslado de Valores; Coordinar las actividades de las diversas áreas queintervienen en la realización del servicio de traslado de valores para cumplir con los requerimientos de los clientes mediante la planeación oportuna de los servicios y del personal, así como asegurar el control y distribución de las llaves y/o combinaciones que se requieren para efectuar los servicios.

2. Auxiliar de Operaciones; Dar seguimiento a las actividades de la operación delservicio de traslado de valores asegurando la respuesta oportuna a las necesidades del cliente, así como brindar apoyo a los problemas que se vayan presentando durante la realización de los servicios.

3. Del Auxiliar de Recorrido Maniobrista; Llevar el control y administración de los valores dentro de la unidad blindada y mantener constante comunicación con el radio base, así como llevar...
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