Manual

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ORGANISM OPERADOR O

“MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS”

Manual general de procedimientos

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales, S.C.

REVISO

AUTORIZO

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ÍndiceIntroducción Objetivos del manual Simbología utilizada Procedimientos 5 6 7 8

PROCEDIMIENTOS SUBDIRECCIÓN COMERCIAL 11 Alta en el padrón de usuarios 11 Actualización o modificación al padrón de usuarios 14 Baja definitiva de la cuenta del padrón de usuarios 15 Convenios 16 Condonación a escuelas primarias y secundarias federales y estatales 18 Subsidio a usuarios varios 19 Atención a quejas de usuarios poralta facturación 20 Inspección 23 Medición y facturación de consumo 24 Limitación de servicio 26 Reconexiones de servicio 29 PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 30 Cobro de servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado 30 Corte de caja 33 Recibos pagados en bancos y farmacias recaudadoras 36 Contabilidad 39 Administración de bienes muebles 43 Pago a proveedores de bienes y/ oservicios 44 PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 46 Desarrollo y actualización de sistemas 46 Compras 51 Licitación Pública Nacional 52 Licitación Pública Simplificada 56 Mantenimiento de edificios 59 Mantenimiento de equipo 61 Solicitar material para stock de almacén 63 Requisición y Entrega de material 64 Registro de entradas de material en el sistema de inventarios 66 Registrode salidas de material en el sistema de inventarios 67 Mantenimiento y reparación del parque vehicular 68 Alta, asignación de número económico y resguardo del parque vehicular 72 Dotación de combustibles gas lp, gasolina y diesel 74 Distribución de agua vía pipas 76 PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE LA CULTURA DEL AGUA: 79 Elaboración de análisis de prensa y presentación de notas aclaratorias a mediosde comunicación 79 Difusión de programas de cultura del agua en las escuelas de educación básica. 80 Visita guiada a la planta potabilizadora 81
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PROCEDIMIENTOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS 83 Elaboración de nómina 83 Elaboración de contratos 85 Autorización para labores temporales 86 PROCEDIMIENTOS CONTRALORÍA INTERNA 87 Auditoria anual 87 Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos para cambios 89 Arqueos al fondo fijo para gastos menores 91 Atención de quejas y peticiones 93 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. 94 Presentación de ladeclaración patrimonial de tipo anual de modificación 96 Sanción a proveedores y prestadores de servicios 99 Recurso de Revocación 101 PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL AREA OPERATIVA 103 Manejo de correspondencia 103 Informes mensuales de trabajo 105 Avance mensual del programa operativo anual 106 Elaboración del programa operativo anual 107 Elaboración del programa de adquisiciones anual 109PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 113 Determinación de costos y presupuestos para obra 113 Registro, control y actualización de contratistas 114 Presupuesto base de licitaciones 116 Entregar información de obras a auditorias administrativas externas 119 PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 122 Suministro de agua potable 122 Recolección de descargas sanitarias. 124Elaboración y ejecución de programas de racionalización del servicio de suministro de agua (tandeos) 125 Atender inundaciones 127 Revisión de proyectos 129 PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES 132 PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES 132 Proceso general del encargado de presa 132 Aforo de fuentes 134 Pagos del consumo de agua en las presas 135 Pago de luz a la presa de...