Material exigido por la auditoria externa del servicio de aseo

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

|MATERIAL SOLICITADO POR LA AUDITORIA |NORMAS LEGALES |
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|AREA ADMINISTRATIVA - ESQUEMA ORGANIZACIONAL| |
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|Definir y fijar en lugar visible la misión y la visión |Arquitectura organizacional para una E.S.P. |
|Manteneractualizado y fijado en lugar visible el organigrama de la sociedad. |Arquitectura organizacional para una E.S.P. |
|Mantener un código de ética o decálogo de valores de la sociedad. | |
|Las oficinas administrativas deben estar demarcadas. ||
|Manual de funciones y requisitos actualizado. | |
|Manual de procedimientos actualizado. | |
|Mantener actualizados y sistematizados los inventarios de bienes| |
|Utilizar seriales o placas distintivas para identificar los bienes. | |
|Levantar actas de entrega de bienes y equipos de oficina, para cada empleado. El documento | |
|debe contener las firmasde quien entrega y del que recibe. | |
|Llevar en forma sistematizada un control sobre la información de todos los contratos | |
|celebrados por la sociedad. Allí se debe consignar el documento de identidad del ||
|contratista, objeto del contrato, valor, fecha de inicio y fecha de terminación. | |
|Entregar a todos los funcionarios una escarapela de identificación, la cual deben usar |Circular SSPD 001 de 1995 |
|mientras se encuentren laborando.| |
|Mantener un archivo centralizado, debidamente organizado. | |
|Verificar que la papelería que expide y maneja la entidad cumpla con todas los requisitos de|Resolución CRA 376 de 2006 |
|orden legal.| |
|Mantener una relación actualizada de la información, correspondiente a los equipos de | |
|cómputo, aunque no se tienen licenciados los programas utilizados. | ||Mantener una relación actualizada y conservar en debida forma las licencias de los | |
|programas utilizados. | |
|Conservar las copias u originales de las pólizas de los bienes de la empresa |...