Matriz De Evaluacion

MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION CONTROL, EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO MATRIZ ADMINISTRACION DEL RIESGO FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/12/2011
IDENTIFICACION DEL RIESGO (1) TIPO DE PROCESO (2) PROCESO (3) OBJETIVO (4) PROCEDIMIENTO (5) ACTIVIDADES (6) FACTOR DEL RIESGO Operacional (7) CAUSA (8) RIESGO

Selección de DAA

Retraso en el concepto sobre sirequiere o no Incumplimiento de los tiempos establecidos para el de diagnóstico ambiental de alternativas trámite. • Retraso en el ingreso de información al sistema SISPROP y • Desorganización y caos en los flujos de información. • Carencia de variables e indicadores de gestión y resultados. • Trafico de influencia en la la visita técnica para Retraso en la práctica de obtención y emitir el conceptode evaluación. y • Deficiencias en la entrega oportuna de información confiable y segura. • Demora y retardos injustificados de datos e informes. y

Operacional Corrupción

• Elaboración de informes de gestión información incompleta y desactualizada. • Fraudes en la información reportada. • Cambios indebidos de datos e informes.

con

Operacional Corrupción LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Ingresode información y evaluación ambiental. Tecnológico Corrupción

• Incumplimiento de los tiempos establecidos para el trámite. • Afectación de la credibilidad del ciudadano en las entidades prestadoras de servicios. • Bajo nivel de respuesta.

• Datos errados para la emisión del concepto • Equipos de medición sin calibración. • Incidencia en la calidad de la información, en la • Manipulación delos equipos y de la credibilidad en cuanto a los procedimientos y información. seguridad de los mismos. • Vehículos sin mantenimiento. Incumplimiento de los tiempos establecidos para el • Daño en impresoras y computadores por falta trámite (Realización de visita y entrega de informe de mantenimiento. técnico) • Sanciones disciplinarias, penales y administrativas en contra de la entidad • Sefavorece el fraude y el soborno, impide la Subjetividad en la elaboración del concepto ejecución exitosa de otros procesos y afecta la técnico generando Incumplimiento de la competitividad de la entidad. normatividad ambiental vigente • Se favorece el tráfico de influencias y el pacto entre intereses particulares en desmedro de los bienes y recursos de la entidad.

Operacional

Legal y CorrupciónRecepción y Elaboración de auto de inicio y notificación

Operacional Corrupción

• Retraso en el ingreso de información al sistema SISPROP • Desorganización y caos en los flujos de y información. • Carencia de variables e indicadores de gestión y resultados. • Trafico de influencia en la obtención y manipulación de la información • Retraso en la práctica de la visita técnica para emitir elconcepto de evaluación. y • Deficiencias en la entrega oportuna de información confiable y segura. • Demora y retardos injustificados de datos e informes. • Vehículos sin mantenimiento. • Equipos de medición sin calibración. y • Daño en impresoras y computadores por falta de mantenimiento. • Manipulación de los equipos y de la información.

• Elaboración de informes de gestión informaciónincompleta y desactualizada • Fraudes en la información reportada. • Cambios indebidos de datos e informes.

con

Operacional Corrupción

• Incumplimiento de los tiempos establecidos para el trámite • Afectación de la credibilidad del ciudadano en las entidades prestadoras de servicios. • Bajo nivel de respuesta

Atención de la solicitud PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES TALA O PODA DEARBOLES AISLADOS CERTIFICACION DE • Incumplimiento de los tiempos establecidos para el trámite (Realización de visita y entrega de informe técnico) • Incidencia en la calidad de la información, en la credibilidad en cuanto a los procedimientos y seguridad de los mismos.

Tecnológico Corrupción

Página 1 de FORMATOS RIESGOS_EVALUACION Y SEGUIMIENTO-09-12-2011

(1) TIPO DE PROCESO

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