Matriz Estrategica

Objetivo
|Objetivo de CI
|Riesgos Detectados |Evaluación


Impacto |De Riesgos


Probabilidad |Medidas |Evaluación |Propuesta |Gestión de Riesgo | |Recepción de Pedido
|O
|Tomar malel pedido
|Bajo
|Media
|Ninguna
|Insuficiente
|Corroboración con una nueva llamada antes de enviar la mercadería. Implementar otra vía de recepción de pedido como por ejemplo vía email o através de redes sociales
|En cuanto a la implementación de una nueva vía para la recepción de pedidos, el director se mostro entusiasmado con la propuesta y nos dijo que lo iban a comenzar autilizar el facebook ya que contaban con uno que no es muy utilizado. | |Control de entrega
|O y I
|No tener la información de los pedidos tomados
|Medio
|Alta
|Anotación única de la orden depedido
|Insuficiente
|Confeccionar una lista de pedidos que quede en recepción para controlar.
| | |Comunicación a la recepción de la entrega del pedido
|I y C
|Omisión de notificación a laentrega del pedido
|Bajo
|Alta
|Ninguna
|Insuficiente
|Que el encargado de la entrega notifique en recepción el envió del pedido | | |Verificación de Stock
|O
|No tener suficiente stock paracumplir con el pedido.
|Medio
|Baja
|Se Busca alguna alternativa con productos sustitutos para satisfacer la demanda del cliente.
|Suficiente
| | | | |Análisis de crédito |O e I |No analizarde forma correcta la disponibilidad de crédito de los clientes. |Baja |Baja |Ninguna |Insuficiente |Como mencionamos en el resumen ejecutivo, si estos procedimientos, montos y límites estuvieranestipulados por escrito se realizaría un mejor análisis de crédito. | | | |Falta de stock en las góndolas. |O |No completar las góndolas en el tiempo adecuado. |Baja |Baja |En primera instancia aprincipios de cada turno se verifica cuales son los faltantes para buscarlos en el depósito y reponer. Pero si en el correr de los turnos un cliente notifica un faltante nuevamente se acude al depósito...