MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO
Páginas: 2 (358 palabras)
Publicado: 5 de diciembre de 2013
MEMORANDO DE CONTROL INTERNO
DEFICIENCIAQ DE CONTROL INTERNO EN EL ARCHIVAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA “ZZZ”
Durante eldesarrollo de la Acción de Control “Examen Especial a la adquisición de equipos electrónicos y sus respectivos accesorios”, se ha evidenciado deficiencias de control interno, en el archivamiento,protección y custodia de los expedientes de contratación por parte de los funcionarios y encargados de la oficina de Logística de la empresa “ZZZ” al no haber tomado las medidas correctivas en resguardode los archivos y custodia del expediente del concurso público para la adquisición de equipos electrónicos, los mismos que se encuentran deteriorados por factores diversos.
Los hechos expuestos, sehabrían producido por el deficiente accionar de los encargados de proteger y custodiar los respectivos archivos, contraviniendo el Art. 7° de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 10° delReglamento.
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.L. N° 1017
Artículo 7.- Expediente de Contratación
La Entidad llevará un Expediente de Contratación que contendrá todas lasactuaciones del proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras. El referido expediente quedará bajo custodiadel órgano encargado de las contrataciones, conforme se establezca el Reglamento.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.º 184-2008-EF
Artículo10.- Expediente de Contratación
El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia y responsabilidad del Expediente de Contratación, salvo en el período en el que dicha custodiaesté a cargo del Comité Especial. También es responsable de remitir el Expediente de Contratación al funcionario competente para su aprobación, de acuerdo a sus normas de organización interna....
MEMORANDO DE CONTROL INTERNO
DEFICIENCIAQ DE CONTROL INTERNO EN EL ARCHIVAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA “ZZZ”
Durante eldesarrollo de la Acción de Control “Examen Especial a la adquisición de equipos electrónicos y sus respectivos accesorios”, se ha evidenciado deficiencias de control interno, en el archivamiento,protección y custodia de los expedientes de contratación por parte de los funcionarios y encargados de la oficina de Logística de la empresa “ZZZ” al no haber tomado las medidas correctivas en resguardode los archivos y custodia del expediente del concurso público para la adquisición de equipos electrónicos, los mismos que se encuentran deteriorados por factores diversos.
Los hechos expuestos, sehabrían producido por el deficiente accionar de los encargados de proteger y custodiar los respectivos archivos, contraviniendo el Art. 7° de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 10° delReglamento.
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.L. N° 1017
Artículo 7.- Expediente de Contratación
La Entidad llevará un Expediente de Contratación que contendrá todas lasactuaciones del proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras. El referido expediente quedará bajo custodiadel órgano encargado de las contrataciones, conforme se establezca el Reglamento.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.º 184-2008-EF
Artículo10.- Expediente de Contratación
El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia y responsabilidad del Expediente de Contratación, salvo en el período en el que dicha custodiaesté a cargo del Comité Especial. También es responsable de remitir el Expediente de Contratación al funcionario competente para su aprobación, de acuerdo a sus normas de organización interna....
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