Mpa.Memos Para La Planificacion De La Aud.
Páginas: 11 (2732 palabras)
Publicado: 6 de junio de 2012
La Paz, 02 de marzo de 2012
CITE: DG-OF-209/2012
Señor
Ing. Luis Fernando Carrasco Gonzales
Director Técnico a.i.
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM)
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Presente
Ref.: Remisión de formularios 1 y 2 de aceptación e implantación de las recomendaciones contenidas en informe GADLP-DAI-AIP Nº 004/2012
De mi mayorconsideración:
He tomado conocimiento del informe GADLP-DAI-AIP Nº 004/2012 de “Control Interno como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 31 de diciembre de 2011”, el cual contiene recomendaciones de control interno para su implantación.
Al respecto, en cumplimiento al artículo segundo de la Resolución N°CGR-1/010/97, deberá expresar por escrito la aceptación o no de las recomendaciones, en formulario N° 1, consistente con el Acta de Validación, en el término de diez (10) días hábiles de recibido el presente informe, transcurridos los 10 días hábiles siguientes, presentar en formulario N°2, documentos que demuestren que se ha instruido formalmente y en forma oportuna el cumplimiento de las mismas,delegando responsables, plazos y condiciones para su ejecución.
En consecuencia, deberá remitir en dos ejemplares los formularios 1 y 2 de referencia debidamente firmadas, a la Dirección de Auditoría Interna, bajo mi dependencia, de las recomendaciones (R.09, R.10, R.11, R.13, R.15, R.16, R.18, R.29, R.33, R.36, R.37, R.42, R.51, R.64, R.65), para su posterior envío a la Contraloría General delEstado, a cuyo efecto remito copia de los formularios y parte pertinente de las recomendaciones del citado Informe de control Interno.
Con este motivo, saludo a usted muy atentamente,
C.c.: Archivo DG
C.c.: Archivo DAI
Carpeta: DAI-3-005-2012
Adj.: (Fojas 42)
CHCY/LSFU
La Paz, 02 de marzo de 2012
CITE: DG-OF-210/2012
Señor
Ing. JuvenalHuanca Leyva
Director Técnico
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Presente
Ref.: Remisión de formularios 1 y 2 de aceptación e implantación de las recomendaciones contenidas en informe GADLP-DAI-AIP Nº 004/2012
De mi mayor consideración:
He tomado conocimiento del informe GADLP-DAI-AIP Nº 004/2012 de “Control Internocomo Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 31 de diciembre de 2011”, el cual contiene recomendaciones de control interno para su implantación.
Al respecto, expreso mi preocupación sobre los resultados de la auditoría efectuada, razón por la cual deberá en cumplimiento al artículo segundo de la ResoluciónN° CGR-1/010/97, expresar por escrito la aceptación o no de las recomendaciones, en formulario N° 1, consistente con el Acta de Validación, en el término de diez (10) días hábiles de recibido el presente informe, transcurridos los 10 días hábiles siguientes, presentar en formulario N°2, documentos que demuestren que se ha instruido formalmente y en forma oportuna el cumplimiento de las mismas,delegando responsables, plazos y condiciones para su ejecución.
En consecuencia, deberá remitir en dos ejemplares los formularios 1 y 2 de referencia debidamente firmadas, a la Dirección de Auditoría Interna, bajo mi dependencia, de las recomendaciones (R.22, R.24, R.29, R.31, R.32, R.36, R.37, R.40, R.41, R.42), para su posterior envío a la Contraloría General del Estado, a cuyo efecto remitocopia de los formularios y parte pertinente de las recomendaciones del citado Informe de control Interno.
El incumplimiento al presente Instructivo generará responsabilidades establecidas en la Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamentales y Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Con este motivo, saludo a usted muy atentamente,
C.c.: Archivo DG
C.c.:...
CITE: DG-OF-209/2012
Señor
Ing. Luis Fernando Carrasco Gonzales
Director Técnico a.i.
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM)
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Presente
Ref.: Remisión de formularios 1 y 2 de aceptación e implantación de las recomendaciones contenidas en informe GADLP-DAI-AIP Nº 004/2012
De mi mayorconsideración:
He tomado conocimiento del informe GADLP-DAI-AIP Nº 004/2012 de “Control Interno como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 31 de diciembre de 2011”, el cual contiene recomendaciones de control interno para su implantación.
Al respecto, en cumplimiento al artículo segundo de la Resolución N°CGR-1/010/97, deberá expresar por escrito la aceptación o no de las recomendaciones, en formulario N° 1, consistente con el Acta de Validación, en el término de diez (10) días hábiles de recibido el presente informe, transcurridos los 10 días hábiles siguientes, presentar en formulario N°2, documentos que demuestren que se ha instruido formalmente y en forma oportuna el cumplimiento de las mismas,delegando responsables, plazos y condiciones para su ejecución.
En consecuencia, deberá remitir en dos ejemplares los formularios 1 y 2 de referencia debidamente firmadas, a la Dirección de Auditoría Interna, bajo mi dependencia, de las recomendaciones (R.09, R.10, R.11, R.13, R.15, R.16, R.18, R.29, R.33, R.36, R.37, R.42, R.51, R.64, R.65), para su posterior envío a la Contraloría General delEstado, a cuyo efecto remito copia de los formularios y parte pertinente de las recomendaciones del citado Informe de control Interno.
Con este motivo, saludo a usted muy atentamente,
C.c.: Archivo DG
C.c.: Archivo DAI
Carpeta: DAI-3-005-2012
Adj.: (Fojas 42)
CHCY/LSFU
La Paz, 02 de marzo de 2012
CITE: DG-OF-210/2012
Señor
Ing. JuvenalHuanca Leyva
Director Técnico
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Presente
Ref.: Remisión de formularios 1 y 2 de aceptación e implantación de las recomendaciones contenidas en informe GADLP-DAI-AIP Nº 004/2012
De mi mayor consideración:
He tomado conocimiento del informe GADLP-DAI-AIP Nº 004/2012 de “Control Internocomo Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 31 de diciembre de 2011”, el cual contiene recomendaciones de control interno para su implantación.
Al respecto, expreso mi preocupación sobre los resultados de la auditoría efectuada, razón por la cual deberá en cumplimiento al artículo segundo de la ResoluciónN° CGR-1/010/97, expresar por escrito la aceptación o no de las recomendaciones, en formulario N° 1, consistente con el Acta de Validación, en el término de diez (10) días hábiles de recibido el presente informe, transcurridos los 10 días hábiles siguientes, presentar en formulario N°2, documentos que demuestren que se ha instruido formalmente y en forma oportuna el cumplimiento de las mismas,delegando responsables, plazos y condiciones para su ejecución.
En consecuencia, deberá remitir en dos ejemplares los formularios 1 y 2 de referencia debidamente firmadas, a la Dirección de Auditoría Interna, bajo mi dependencia, de las recomendaciones (R.22, R.24, R.29, R.31, R.32, R.36, R.37, R.40, R.41, R.42), para su posterior envío a la Contraloría General del Estado, a cuyo efecto remitocopia de los formularios y parte pertinente de las recomendaciones del citado Informe de control Interno.
El incumplimiento al presente Instructivo generará responsabilidades establecidas en la Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamentales y Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Con este motivo, saludo a usted muy atentamente,
C.c.: Archivo DG
C.c.:...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.