Observaciones

[pic] ANEXO AL INFORME 1/6
(PARA SER LLENADO EXCLUSIVAMENTE POR EL AUDITOR)
ANEXO I ALTA DIRECCIÓN Periodo Evaluado: 2009-2010
1. Papel dela alta Dirección dentro del SGC
| |SI |NO |EVIDENCIAS OBSERVACIONES |
|Definido rol, responsabilidad y autoridad de la alta Dirección y representante | | |[pic]|
|(Registrar solo en caso de estudio ,este item) | | | |
|Comunica (Sin incluir política de calidad) a la organización, la importancia de satisfacer requisitos del |X | |Reunión semanal de ventas|
|cliente, legales y reglamentarios así como de los planes de mejora. | | |Reunión mensual de seguimiento al SGC |
| | | |Boletín trimestral|
| | | |Revisión de cumplimiento de estimaciones de presupuesto |
| | | |Cumplimiento con RASDA, MILCO, LOCTI eINPSASEL, CADIVI, MENPET. |
|Se han identificado los procesos claves de la realización y/o prestación del producto/servicio, así como las | | | |
|interfases y puntos de relevancia en el agregar valor. | | ||
|(Registrar solo en caso de estudio éste item). | | | |
|Se han implementado cambios y/o mejoras en éste sentido | | ||
|Como asegura que en todas las funciones y niveles relevantes se han definido objetivos de la calidad y el |X | |Reuniones trimestrales a través de los indicadores asociados a cada uno|
|logro de los mismos. | | |de los 8 objetivos.|
|Como crea o mantiene un ambiente interno para que el personal se involucre en el logro de los objetivos de | | |Inspección de bomberos en almacén de Maracay. |
|calidad de la organización. | | |Medición de clima organizacional 84%|
| | | | |
|Existen para éste período objetivos de la calidad , relacionados con el producto/servicio o las necesidades|X | |Objetivo de satisfacción de clientes...