PAPELES DE TRABAJO

PLANTILLA POR CADA ACCION DE CONTROL – PAC 2013
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

ENTIDAD (1) CUSCO-OCI-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO.
Información general (2)
 

ACCIÓN DE CONTROLNº 2-1627-2013-003 (CONCLUIDA )
MEDIANTE INFORME Nº 001 2013-2-1627-OCI-MDSJ/EE, REMITIDO AL ORCU MEDIANTE OFCIO 038-2013-OCI-MDSJ, REFERIDO AL EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE VASO DE LECHECORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.
CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL GRAVE.
()(


Período de ejecución (3)
 Programado del 12/03/2013 al 22/08/2013
Alcance (4)
 Del 01/01/2011 al 31/12/2011Hechos (5)
 Se ha programado ejecutar el Examen Especial al Programa del Vaso de Leche correspondiente al año 2011, por denuncias de los representantes de los comités de que la distribución de losinsumos de PVL, se realizan en forma extemporánea, asimismo se a recepcionado denuncias sobre la adulteración y/o falsificación de la carta de garantía de parte del proveedor.
Responsabilidad (6)FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL EN EL EXAMEN ESPECIAL DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

N°
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
1
ARQ.DAVID DANILO LOAYZA RIVAS
EX GERENTE DE ALA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
2
LIC.NOHEMI RODRIGUEZ FLOREZ
EX JEFE DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
3
ING. SORAIDA SAJI SAIRE
EX GERENTE DEDESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

Cabe referir que en el presente Informe, se ha identificado como participe en los hechos al titular de la entidad, y/o Presidente del Comité de Administración del PVL.,que tiene la condición de autoridad elegida por voto popular, razón por la cual, no se encuentra sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, en virtud a loestablecido en el tercer párrafo del artículo 45º de la Ley n.º 27785, modificada por el artículo primero de la Ley n.º 29622

Monto auditado (7)
 212.493 “M”
Comentario (8)
 La Acción de Control...