Plan de estudio auditoria iteso

Autor y Editor Responsable
C.P. Gloria Leticia Cabral Parra

Guadalajara, Jalisco, México
Enero del Año 2011
*Derechos de Autor en Tramite

Segunda Parte

Material de Trabajo

|Anexo |Nombre |
| |Índice General|
| |Carta confirmación de saldos de Instituciones Bancarias |
| |Formulario de confirmaciones bancarias |
| |Carta de confirmación de saldos a Clientes|
| |Respuesta a las solicitudes de confirmación de saldos de clientes. |
| |Tarjeta de movimientos de almacén |
| |Certificado de libertad de gravámenes |
| |Carta deconfirmación de saldos a proveedores |
| |Respuesta a las solicitudes de saldo a proveedores |
| |Asamblea Ordinaria de Accionistas |
| |Asamblea Extraordinaria de Accionistas|
| |Carta de declaraciones de la Administración |
| |Confirmación de Actas de Secretario de Consejo |
| |Carta de solicitud de confirmación a los abogados|
| |Carta informativa sobre el control interno |

Fecha
[pic]

NOMBRE DE LA EMPRESA

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL

INDICE GENERAL DE PAPELES DE TRABAJO

|DESCRIPCIÓN|INDICE |

I) SECCION GENERAL

|Copias de los informes entregados a la empresa y edificio |G-1 |
|Cuestionario preliminar de auditoria |G-2 |
|Planeación|G-3 |
|Control y cálculo de tiempos y costos |G-4 |
|Carta convenio |G-5 |
|Resumen de observaciones y comentarios a la gerencia|G-6 |
|Objetivos de Auditoría (específico por áreas) |G-7 |
|Cuestionario de control interno (específico por áreas) |G-8 |
|Programa de Auditoría (específico por áreas)|G-9 |
|Carta de declaraciones de la administración |G-10 |
|Carta de Actas firmadas por el secretario del consejo |G-11 |
|Carta de confirmación de abogados |G-12...