Plan Implementacion SGC

Plan de Implementación Sistema de Gestión de la
Item Actividad
1
1,1
1,2
1,3
1,4
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3,2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3,3
3,43.4.1
3,5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10
3,11
3,12
3,13
3,14
3,15

Diagnostico
Realizar el diagnóstico
Elaborar informe de diagnóstico
Socializar informe de diagnósticoAjustar informe y hacer entrega oficial
Planificación
Precisar el alcance del SGC
Definir la Estructura Organizativa del Proyecto (Roles)
Designar los miembros de la Estructura Organizativa delProyecto
Conformar los Grupos de Trabajo
Definir responsabilidades de cada Rol
Elaborar Plan detallado de actividades
Validar y ajustar el plan detallado
Elaborar Plan de Comunicaciones para elProyecto
Validar y ajustar el plan de comunicaciones
Diseño
Identificación de Procesos del SGC
Elaborar Caracterización de Usuarios
Elaborar mapa de procesos
Elaborar caracterización de procesosMetodología de documentación
Elaborar guía para la elaboración de documentos
Revisar guía para la elaboración de documentos
Aprobar guía para la elaboración de documentos
Política de calidadObjetivos de Calidad
Establecer plan de acción para alcanzar los objetivos
Elaboración del Soporte Documental
Definir procedimientos que requieren ser documentados / Proceso
Elaborar Calendario dedocumentación
Ejecutar Calendario de documentación
Procedimiento de Control de Documentos
Procedimiento de Control de Registros
Elaborar listado maestro de documentos del SGC
Manual de CalidadEstructura Organizativa del SGC
Procedimiento de Revisión por la Dirección
Competencias
Procesos relacionados con los clientes
Procedimiento de Compras y Evaluación de proveedores
Propiedad del cliente3,16
3,17
3,18
3,19
3,20
4
4,1
4,2
4..3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
6

Instrumentos de medición
Medición, análisis y mejora
Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad...