politicas comprobacion gastos de comida
Páginas: 2 (352 palabras)
Publicado: 8 de mayo de 2013
POLÍTICAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE COMIDAS
1. El pago de gastos de alimentos para ejecutivos, solo podrá cubrirse a los niveles señalados en el Manual y corresponden al Presidente y DirectorGeneral del Grupo.
2. El monto máximo mensual a cubrir se establece en la tarifa autorizada que se encuentre vigente al momento de efectuar el gasto. (Anexo)
3. Solo se podrán pagar losgastos que se hayan efectuado en el desempeño de las funciones y responsabilidades asignadas al ejecutivo.
4. El monto máximo señalado para los diferentes niveles en la tarifa autorizada, no deberáser interpretado como un derecho a obtener mensualmente el reembolso hasta por dicho monto, sino como una referencia del límite máximo que el Grupo puede cubrir.
5. En los casos y conceptos noprevistos en las presentes disposiciones, podrán otorgarse cuotas superiores a las establecidas en el anexo, para lo cual se requerirá la autorización indelegable del Presidente del Grupo.
6. Lasolicitud de reembolso deberá realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha del documento comprobatorio.
7. El Especialista de Egresos es el encargado de rembolsar los gastos quele sean solicitados de acuerdo a estas normas y a las establecidas en el apartado de comprobación del gasto del presente manual.
La solicitud de reembolso de gastos efectuados por concepto decomidas para ejecutivos del Grupo deberá hacerse mediante el formato respectivo el cual se deberá de indicar la fecha en la que se llevó a cabo la comida de trabajo, el monto, el motivo y los asistentes.La solicitud deberá acompañarse de la factura ó nota de consumo a nombre de la Empresa del Grupo correspondiente que ampare el gasto efectuado rubricada en su anverso por el ejecutivo solicitante.Es requisito indispensable que el documento comprobatorio reúna todos los requisitos fiscales.
El formato invariablemente deberá contar con el visto bueno del presidente
El reembolso se...
1. El pago de gastos de alimentos para ejecutivos, solo podrá cubrirse a los niveles señalados en el Manual y corresponden al Presidente y DirectorGeneral del Grupo.
2. El monto máximo mensual a cubrir se establece en la tarifa autorizada que se encuentre vigente al momento de efectuar el gasto. (Anexo)
3. Solo se podrán pagar losgastos que se hayan efectuado en el desempeño de las funciones y responsabilidades asignadas al ejecutivo.
4. El monto máximo señalado para los diferentes niveles en la tarifa autorizada, no deberáser interpretado como un derecho a obtener mensualmente el reembolso hasta por dicho monto, sino como una referencia del límite máximo que el Grupo puede cubrir.
5. En los casos y conceptos noprevistos en las presentes disposiciones, podrán otorgarse cuotas superiores a las establecidas en el anexo, para lo cual se requerirá la autorización indelegable del Presidente del Grupo.
6. Lasolicitud de reembolso deberá realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha del documento comprobatorio.
7. El Especialista de Egresos es el encargado de rembolsar los gastos quele sean solicitados de acuerdo a estas normas y a las establecidas en el apartado de comprobación del gasto del presente manual.
La solicitud de reembolso de gastos efectuados por concepto decomidas para ejecutivos del Grupo deberá hacerse mediante el formato respectivo el cual se deberá de indicar la fecha en la que se llevó a cabo la comida de trabajo, el monto, el motivo y los asistentes.La solicitud deberá acompañarse de la factura ó nota de consumo a nombre de la Empresa del Grupo correspondiente que ampare el gasto efectuado rubricada en su anverso por el ejecutivo solicitante.Es requisito indispensable que el documento comprobatorio reúna todos los requisitos fiscales.
El formato invariablemente deberá contar con el visto bueno del presidente
El reembolso se...
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