procedimiento de control operacional

Establecer los lineamientos para administrar los documentos y registros del Sistema Integrado de Compañía Minera Condestable, en su identificación, elaboración/actualización, revisión, aprobación, distribución, ubicación y disposición de aquellos que son anulados, incluyendo los documentos externos.
2 ALCANCE
Este procedimiento involucra a todos los documentos del Sistema Integrado deGestión de Riegos
3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerencia de Operaciones: Revisar los documentos y registros para aprobar o anular los documentos
3.2 Representante de la Alta Dirección, Superintendentes y Jefes de área: Revisar los documentos y registros para aprobar o anular los documentos
3.3 Coordinador SIGER: Es responsable de codificar y verificar que se mantenga actualizada la documentación delSIGER.
3.4 Responsables de áreas/Empresas Contratistas: Encargados del cumplimiento de los documentos que apliquen a su área de influencia.
3.5 Empresas Contratistas: Cumplir con el presente procedimiento
4 DEFINICIONES
4.1 Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón, o una combinación deéstos
4.2 Manual: Documento que especifica el sistema de gestión integrado de una organización. El manual puede variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular
4.3 Programa del SIGER: Documento interno que describe los recursos y actividades necesarias para lograr un objetivo determinado.
4.4 Procedimiento de gestión del sistema:Documento que describe los elementos principales del sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
4.5 Formato: Es un documento en el que se consignarán datos como resultado de una verificación o control, convirtiéndose de esa manera en un registro.
4.6 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
4.7 DocumentosOriginales: Son los documentos del SIGER que tienen la firma original y son ubicados y conservados en la Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
4.8 Copia Controlada: Aquella que posee un sello de copia controlada y un registro de su entrega y de la cual solo existe un original.
4.9 Copia no controlada: Copia de los documentos del SIGER que son impresos con fines didácticos o derevisión, los cuales deben ser identificados colocándose un sello de copia no controlada, la persona que requiera imprimir este documento debe de asegurarse que se encuentre en la última versión.
4.10 Documento Externo: Son aquellos documentos que se emplean en los procesos del sistema, pero cuyo origen es externo, en esta categoría se considera por ejemplo a: las normas técnicas, leyes,manuales de equipos, etc.
4.11 Procedimientos de Gestión: Son documentos donde especifica los lineamientos y/o mecanismos para la implementación y mantenimiento del SIGER, establecidos en conformidad a las especificaciones OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004
4.12 Estándares: Modelo, pautas y patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad,valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultados del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial.
4.13 PETS: Documento que contiene la descripción específica de la forma como llevar acabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta elfinal, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Responde a la interrogante de ¿Cómo hacer el trabajo de manera correcta?
4.14 Generador: Persona que genera el documento. También denominado elaborador.
4.15 Revisor: Persona que verifica el documento en base a su conocimiento y experiencia en el proceso ligado al documento.
4.16 Aprobador: Persona que en función de su...